若公司要求你退回已用于采购的款项，需分情况处理，核心结论如下：

1. 若采购行为合法合规，且款项已实际用于公司业务
   需保留采购合同、发票、付款凭证、公司授权文件等证据，证明款项用途与公司业务直接相关。若公司无合理理由要求退回（如采购物品质量合格、未违反公司制度），可拒绝退回并要求公司说明具体原因。若公司坚持要求退回，可能涉及内部财务纠纷，建议通过书面形式（邮件、函件）与公司沟通，明确拒绝理由并留存证据，避免口头争执。

2. 若采购行为存在瑕疵（如未获授权、超预算、违反公司制度）
   需先核实公司内部采购流程（如是否需审批、预算限制等）。若因个人疏忽导致违规，公司有权要求退回款项，此时应配合退回并补办手续（如补签授权文件、调整预算）。若公司制度未明确规定或流程存在漏洞，可与公司协商部分退回或分期退回，同时要求公司出具书面说明，避免后续纠纷。

3. 若公司以“财务调整”“审计问题”等理由要求退回，但采购行为本身无问题
   需要求公司出具正式文件（如审计报告、财务调整通知），明确退回原因及法律依据。若公司无法提供合理依据，可能涉嫌滥用权利，可拒绝退回并保留追责权利。若涉及大额款项，建议咨询专业财务人员或律师，评估公司行为是否合法。

关键行动建议：

• 立即整理所有与采购相关的文件（合同、发票、付款记录、授权书等），确保证据完整；
  
• 通过书面形式与公司沟通，明确要求公司说明退回理由及依据；
  
• 若公司态度强硬或涉及金额较大，可联系我进一步分析具体证据，评估法律风险。
  

（如有其他细节（如采购物品类型、公司规模、是否涉及第三方等），可补充说明，我会为你提供更精准的建议。）