当遇到对方拒收专票的情况时，我们需要采取一系列综合措施来妥善处理这一问题，并确保整个处理过程符合相关法律法规的要求。以下是我为您详细梳理的处理步骤和建议：
一、了解拒收原因
首先，我们需要及时与客户进行诚恳友好的沟通，明确其拒收专票的具体原因。这可能包括发票信息有误（如客户名称、纳税人识别号等填写错误）、发票类型不符（如应开专用发票却开了普通发票）、交付时间延迟，或者是客户财务政策变化、对交易内容存在争议等。了解原因后，我们才能有针对性地解决问题。
二、检查发票合规性
接下来，我们要根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，仔细检查开具的发票是否符合规定的时限、顺序、栏目，并已加盖发票专用章。如果发现发票存在不合规情况，如信息填写错误或未加盖发票专用章等，我们应及时更正或重新开具合规的发票。
三、根据原因采取相应措施
发票信息有误：如果发票是在当月开具的，我们可以直接作废并重新开具正确的发票；如果发票已经跨月，我们需要开具红字发票冲销原发票，然后再重新开具正确的发票。
发票类型不符：如果客户需要的是专用发票而我们开具了普通发票，或者反之，我们应收回原发票（如需）并按客户要求重新开具正确类型的发票。
交付时间问题：如果是因为交付时间延迟导致客户拒收发票，我们应向客户道歉并说明原因，承诺加强沟通与协调，尽快将发票送达客户手中。
其他原因：如果客户拒收发票是因为其他原因，如财务政策变化或对交易内容存在争议等，我们应根据客户的具体需求调整发票或提供补充说明，必要时核实相关资料后与客户协商解决。
四、与客户协商解决
在处理过程中，我们要强调发票的重要性和合法性，以及拒收发票可能带来的法律风险。通过有效沟通，我们争取让客户理解并接受发票，妥善保管好发票以备后续使用。
五、寻求法律途径解决
如果客户无正当理由拒收我们合法开具的发票，并且违反了相关法律法规，我们可以考虑向税务机关举报或咨询专业律师的意见。根据《中华人民共和国发票管理办法》，客户在购买商品或接受服务时有义务取得发票，因此我们有权利维护自己的合法权益。
六、保留相关证据
在整个处理过程中，我们务必保留好所有与发票相关的证据，包括但不限于发票本身、交易合同、付款记录、沟通记录等。这些证据在必要时可用于维护我们的自身权益。
总结与建议：
处理对方拒收专票的问题需要耐心、细致和专业的态度。通过全面了解原因、严格检查发票合规性、积极与客户协商、必要时寻求法律途径以及妥善保留相关证据，我们可以有效地应对并解决这一问题。同时，我也建议企业在日常经营中加强发票管理，确保发票的准确性和合规性，以减少类似问题的发生。希望这些建议能对您有所帮助！