向合作单位催回款时，建议采取以下策略，既保持专业态度，又维护合作关系：

1. 明确沟通目的，提前准备材料
   在催款前，先整理好合同、发货单、验收单、对账单等能证明对方应付款项的书面材料，确保事实清晰、证据充分。沟通时直接说明“根据XX合同第X条约定，贵方应在X日前支付XX款项，目前尚有XX元未支付”，避免模糊表述。

2. 选择合适的沟通方式

   • 首次催款：优先通过邮件或书面函件（如《催款通知书》）沟通，既留存书面记录，又显得正式。邮件标题可写“关于XX项目款项支付的催告函”，正文明确金额、期限及后续措施（如“若X日前未支付，将暂停后续合作并依法追责”）。
     
   • 紧急或多次未回复时：可电话沟通，但需注意语气平和，避免冲突。电话后补发邮件确认沟通内容（如“今日与贵方X先生电话沟通，确认款项支付事宜，请于X日前回复具体支付计划”）。

3. 强调合作价值，留出协商空间
   若对方拖延，可适当表达理解（如“理解贵方近期资金周转压力”），但需明确底线（如“但为保障双方长期合作，请务必在X日前支付部分款项，剩余部分可协商分期”）。避免直接威胁，但需让对方意识到拖延的后果（如“逾期将按合同约定收取违约金，并可能影响贵方信用记录”）。

4. 法律手段作为最后保障
   若对方明确拒绝支付或长期拖延，可发送《律师函》明确法律后果（如“若X日前未支付，将通过诉讼/仲裁追偿，并要求支付违约金、诉讼费等全部损失”）。律师函需由律师起草并盖章，增强威慑力。

注意事项：

• 沟通全程保持礼貌，避免情绪化表达，防止矛盾升级；
  
• 所有沟通记录（邮件、函件、录音等）需留存，作为后续维权证据；
  
• 若对方提出分期支付，需签订书面补充协议，明确每期金额、时间及违约责任。
  

如有具体合同条款或沟通细节需要分析，可直接向我咨询，我会结合实际情况提供更精准的建议。