已经认证的发票在特定条件下是可以进行冲红操作的，但需要严格遵循税务法规及规定流程。以下是对这一问题的详细解答：
一、适用情况
已认证的发票在以下特定情形下可以申请开具红字增值税专用发票（即“冲红”）：
- 销货退回：购货方因各种原因将货物退回给销售方。
- 开票有误：如购货单位信息、商品详情、金额或税额等出现错误。
- 应税服务中止：服务提供方停止提供应税服务，且不再继续开具发票。
- 其他符合税法规定的情形。
二、操作流程
购买方申请开具《信息表》：
- 若购买方已取得专用发票并已用于申报抵扣，需在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（简称《信息表》）。
- 填写《信息表》时，需准确描述冲红原因，并暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。
- 提交后，等待税务机关审核。
税务机关审核：
- 主管税务机关接收并审核《信息表》，确认是否符合开具红字发票的条件。
- 审核通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并同步至纳税人端系统。
销售方开具红字发票：
- 销售方接收经税务机关审核通过的《信息表》。
- 根据《信息表》在新系统中以销项负数开具红字发票，确保金额、税额等信息与原蓝字发票相对应。
- 红字发票开具后，需将抵扣联和发票联交给购买方。
购买方后续处理：
- 购买方取得红字发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
- 根据红字发票进行税务申报的调整，确保增值税等相关税费计算准确无误。
三、注意事项
- 合规操作：冲红发票的操作必须严格遵守税法及相关规定，不得滥用或违规操作，否则可能面临税务处罚或其他法律风险。
- 数据准确性：在填写《信息表》及开具红字发票时，必须确保数据的准确性，与原蓝字发票的相关信息一致。
- 时间限制：虽然目前对于开具红字专用发票没有明确的全国统一时间限制，但部分地区可能有具体时限要求。因此，建议尽快完成冲红操作以避免潜在问题。
- 地区差异：实务中，不同地区税务机关可能有具体要求。因此，在进行冲红操作前，建议咨询当地税务机关或专业税务顾问，确保操作的合规性。
综上所述，已认证的发票在符合特定条件并遵循规定流程的情况下是可以进行冲红操作的。企业和个人在进行此操作时，应充分了解相关政策依据和操作流程，确保操作的合法性和准确性。