当您遇到已经认证的发票被对方红冲的情况时，您需要按照国家税务总局的相关规定进行操作，以确保处理的合规性和准确性。以下是一个详细的处理指南：

一、明确红冲原因

首先，与对方（销售方）沟通，了解其要求红冲发票的具体原因，如发票开具错误、商品退回、服务取消等。确保红冲操作是出于合规的原因，并符合税法规定。

二、购买方操作流程

1. 填开并上传《信息表》：

   • 在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。
   • 不填写相对应的蓝字专用发票信息，但应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。

2. 取得红字专用发票：

   • 取得销售方根据《信息表》开具的红字专用发票，并确保红字专用发票与《信息表》一一对应。
   • 红字专用发票是购买方进行账务调整和税务处理的重要凭证，务必妥善保管。

3. 账务处理：

   • 根据红字专用发票进行相应的账务处理，冲减已认证抵扣的进项税额。
   • 示例账务处理：原借库存商品和应交税费，贷银行存款；红冲后借应付账款，贷库存商品和应交税费（进项税额转出）。

4. 税务申报：

   • 在申报增值税时，将《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，并在增值税纳税申报表附列资料（二）中填报。

三、销售方操作流程

1. 根据《信息表》开具红字专用发票：

   • 凭税务机关系统校验通过的《信息表》，在增值税发票管理新系统中以销项负数开具红字专用发票。
   • 确保红字专用发票与《信息表》一一对应，并符合税法规定。

2. 账务处理：

   • 进行相应的账务处理，冲减已确认的销售收入和销项税额。
   • 示例账务处理：原借银行存款，贷主营业务收入和应交税费（销项税额）；红冲后借主营业务收入和应交税费（销项税额），贷应收账款。

3. 通知购买方：

   • 及时将红字发票的相关信息（如号码、金额等）通知给购买方，以便其进行后续的财务处理。

四、注意事项

1. 提交申请与审核：部分地区可能要求将《信息表》及相关材料提交给主管税务机关进行审核。请务必按照当地税务局的要求进行操作，并确保所有材料的真实性和完整性。

2. 保留相关凭证：妥善保管所有与红冲操作相关的凭证和文件，包括《信息表》、红字专用发票、原发票复印件等。这些凭证在未来可能的审计或查询中将起到重要作用。

3. 及时沟通：在处理过程中，保持与当地税务机关的密切沟通，确保操作的准确性和合规性。如有任何疑问或不确定的地方，建议咨询专业的税务顾问或律师。

4. 了解政策差异：具体的操作流程可能会因地区或具体政策的不同而有所差异。因此，在实际操作中，请务必咨询当地税务局或专业税务顾问以获取最准确的信息和指导。

综上所述，已认证发票的红冲处理涉及多个环节和细节，需要您严格按照税法规定进行操作。通过明确红冲原因、遵循购买方和销售方的操作流程以及注意相关事项，您可以确保红冲处理的准确性和合规性，降低税务风险。