当您在外地预缴了税金并且需要冲红已开具的发票时，您需要按照一定流程来操作红字发票。以下是详细的步骤和注意事项，供您参考：
红字发票操作流程
登录电子税务局系统：
- 首先，您需要登录到所在地的电子税务局系统。如果您是首次使用，可能需要进行注册和实名认证。
进入红字发票开具模块：
- 在电子税务局系统中，找到并点击“发票使用”或类似选项，然后选择“红字发票开具”。
填写红字信息确认单：
- 根据系统提示，填写红字信息确认单。这通常包括选择发票类型、输入原发票的号码和代码、选择冲红原因等。
- 如果您是销售方，需要录入购买方的相关信息；如果是购买方，则需要录入销售方的相关信息。
提交并等待确认：
- 提交填写好的红字信息确认单。根据系统要求，可能需要等待对方（销售方或购买方）的确认。
- 如果对方需要在72小时内进行确认，请确保及时沟通并跟进确认进度。
开具红字发票：
- 一旦红字信息确认单得到双方的确认，系统将允许您开具红字发票。
- 根据系统提示，完成红字发票的开具操作。请注意，红字发票的开具应准确反映原发票的冲红内容。
交付红字发票：
- 开具完成后，您需要将红字发票交付给对方。这可以通过电子税务局系统提供的交付渠道进行，如电子邮件、短信通知等。
注意事项
- 时间限制：如果对方需要在规定时间内（如72小时）进行确认，请务必及时跟进并确保确认操作的完成。
- 准确性：在填写红字信息确认单和开具红字发票时，请务必确保信息的准确性，以避免后续问题。
- 沟通协作：如果是跨地区交易，可能需要与销售方或购买方进行额外的沟通协作，以确保流程的顺利进行。
- 法规遵循：请确保您的操作符合当地税务法规的要求，如有疑问，建议咨询当地税务局或专业税务顾问。
希望以上解答能够帮助您顺利处理税金外地预缴后的发票冲红问题。如果您在操作过程中遇到任何困难或疑问，请随时联系税务局的客服或咨询专业税务机构以获取进一步的帮助。