当您遇到发票冲红后已交税金的情况时，处理方式会根据您是小规模纳税人还是一般纳税人，以及发票的具体类型（增值税普通发票或增值税专用发票）而有所不同。以下为您提供详细的处理指南：
一、小规模纳税人
本季度内后续申报调整：
- 如果冲红发票与重新开具的发票发生在同一季度，且后续申报期未至，您可以在本季度后续申报时，直接按冲红和重新开具后的实际销售额进行申报。
申请更正申报：
- 若冲红导致实际销售额与已申报销售额差异较大，且已完成本季度纳税申报，您可以向主管税务机关申请更正申报。需携带冲红及新开发票等相关证明材料，经税务机关审核后，将按照正确销售额重新计算应纳税额，多退少补。
操作要求：
- 冲红发票上应明确注明“作废”或“冲红”字样，并重新开具一张冲红发票，注明原发票号码的作废或冲红情况，加盖发票专用章并由销售方负责人签字或盖章确认。
二、一般纳税人
增值税普通发票：
- 当月冲红：直接在当月重新开具正确金额的发票，无需调整已交税款。
- 跨月冲红：在申报增值税时，按冲红后的销售额和税额进行申报，系统会自动计算应纳税额，实现已交税款的抵减。
增值税专用发票：
- 购买方未抵扣：购买方退还发票联和抵扣联给销售方，销售方上传《开具红字增值税专用发票信息表》，经税务机关校验通过后，开具红字专用发票，并从当期销售额和销项税额中扣减。若形成多缴税款，可按规定申请退税或抵减下期应纳税额。
- 购买方已抵扣：购买方在系统中填开并上传《信息表》，转出进项税额。销售方凭校验通过的《信息表》开具红字专用发票，购买方冲减进项税额，销售方冲减销项税额；若销售方形成多缴税款，可申请退税或抵减下期应纳税额。
申请留抵退税或抵减欠税：
- 若冲红导致当期进项税额大于销项税额，形成留抵税额，您可按规定申请留抵退税。若企业存在欠税，留抵税额也可用于抵减欠税。
更正申报：
- 若发现申报错误且涉及发票冲红等情况影响较大，您可申请更正申报。需准备正确的财务报表、纳税申报表及发票冲红相关凭证等资料，向主管税务机关提出更正申请。
三、共同注意事项
- 及时沟通：第一时间与主管税务机关取得联系，了解具体的退税或抵税流程，并严格按照指导进行处理。
- 合规性：确保每一步操作都符合税务法规的要求，避免潜在的税务风险。
- 资料备案：整理并保存好冲红发票、税款申报和缴纳记录等相关资料，以备税务机关审核。
通过以上步骤，您可以妥善处理发票冲红后已交税金的问题。如有任何疑问或复杂情况，建议及时咨询专业的税务人员或律师以获取准确指导。