关于飞机票如何开发票以及报销的流程，我为您整理了以下详细步骤：
一、获取合规的飞机票发票
购票时索要发票：
- 在购买飞机票时，请务必向售票机构或航空公司索要正规的发票。发票上应详细注明乘客姓名、航班信息（包括航班号、起降地、日期等）、票价以及售票机构的名称和税务信息。
检查发票信息：
- 确保发票上的所有信息都准确无误，特别是购买方信息（如单位名称、纳税人识别号等）应与您的报销单位信息一致。
- 检查发票是否带有税务监制章，以及二维码、发票代码等防伪信息是否完整，以确保发票的真实性。
二、整理与提交报销材料
分类整理发票：
- 将飞机票发票与其他相关费用发票（如住宿费、交通费等）分类整理，便于后续审核。
填写报销单据：
- 根据您所在单位的报销规定，选择适当的报销单（如差旅费报销单），并详细填写报销日期、部门、姓名、摘要（简要说明出差目的和行程）以及金额等信息。
- 确保报销单上的金额与发票金额一致，摘要内容简明扼要且能反映费用与工作相关性。
附加证明材料：
- 根据单位要求，可能需要提供额外的证明材料，如出差报告、会议通知、行程单等，以证实费用确实与工作相关。
三、提交审批与报销付款
提交审批：
- 将整理好的报销材料（包括发票、报销单及附加证明材料）提交给部门主管进行初审。
- 部门主管审核通过后，再提交给财务部门进行复审，检查发票的真伪、合法性以及报销单的填写规范性。
- 最后，报销材料还需经过公司领导的最终审批，确保符合公司战略和利益。
报销付款：
- 审批通过后，财务部门会根据报销单据进行账务处理，并将报销款项以合适的方式支付给您（如现金支付、银行转账等）。
- 如果您选择银行转账方式，请确保提供准确的银行账号信息。
注意事项
- 在整个报销流程中，请务必保持与财务部门的良好沟通，及时解决可能出现的疑问或问题。
- 遵守所在单位的具体报销规定和要求，确保报销流程的准确性和高效性。
- 保留好所有报销材料的原件或复印件，以备后续查询或审计之需。
希望以上内容能对您有所帮助！如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。