针对公司没有业务但仍有应收账款未收回的情况，公司可以采取以下措施来妥善处理这一问题：

1. 内部清理与确认：

   • 财务核对：首先，公司应组织财务部门对所有应收账款进行详细的核对，确认每笔款项的金额、到期日、客户信息等关键要素，确保数据的准确性。
   • 客户沟通：与欠款客户进行沟通，了解其还款意愿和能力，对于有还款困难的客户，可以尝试协商分期还款或延期还款等方案。

2. 法律手段追讨：

   • 发送催款函：对于逾期未还款的客户，公司可以委托律师发送正式的催款函，明确告知客户其逾期还款的法律责任，并要求其在一定期限内还清欠款。
   • 提起诉讼：若催款函无效，公司可以考虑向法院提起诉讼，要求客户偿还欠款及可能的利息、违约金等。在诉讼过程中，公司需要提供充分的证据证明欠款事实的存在及金额。
   • 申请强制执行：若法院判决公司胜诉，但客户仍拒不履行还款义务，公司可以向法院申请强制执行，通过查封、扣押、拍卖等手段实现债权。

3. 债务重组或转让：

   • 债务重组：对于确实无法一次性偿还欠款的客户，公司可以考虑与其进行债务重组，如减免部分债务、延长还款期限等，以达成双方都能接受的还款方案。
   • 债权转让：公司也可以将部分或全部应收账款转让给第三方（如资产管理公司、保理公司等），以快速回收资金，降低坏账风险。但需注意，债权转让需符合相关法律法规的规定，并确保转让过程的合法性和有效性。

4. 风险防范与后续管理：

   • 完善合同条款：在未来的业务合作中，公司应完善合同条款，明确约定付款方式、付款期限、违约责任等关键内容，以降低坏账风险。
   • 加强客户信用管理：建立客户信用档案，对客户的信用状况进行定期评估，对于信用状况不佳的客户，应谨慎合作或要求其提供担保。
   • 定期审计与监控：定期对公司的应收账款进行审计和监控，及时发现并处理潜在的坏账风险。

在处理过程中，公司需特别注意以下几点：

• 保留证据：在与客户沟通、催款、诉讼等过程中，公司应妥善保留所有相关证据，如合同、发票、催款记录、诉讼文书等，以备不时之需。
• 遵守法律法规：在追讨欠款的过程中，公司应严格遵守相关法律法规的规定，不得采取非法手段进行追讨，如威胁、恐吓、暴力等。
• 寻求专业帮助：若公司在处理应收账款过程中遇到复杂或疑难问题，可以寻求专业律师或会计师的帮助，以确保处理过程的合法性和有效性。

若公司在此过程中遇到任何法律问题或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。我将根据公司的具体情况和需求，提供专业、全面的法律服务。