当您开了发票但对方不付款时，这确实是一个需要谨慎处理的问题。为了有效维护您的权益，并确保整个流程既合法又高效，我建议您按照以下步骤来操作：

一、友好协商与沟通

首先，尝试以友好的方式与对方进行沟通。您可以通过电话、邮件或当面交流，礼貌地提醒对方关于未支付的发票事宜。明确告知发票号码、金额以及约定的付款期限，并询问对方是否收到了发票，或者是否存在任何付款上的困难。在沟通过程中，保持专业和耐心，尝试了解对方未付款的具体原因，如财务流程延误、资金周转问题等，并寻求双方都能接受的解决方案，如延长付款期限或分期支付等。

二、发送正式催款通知

如果友好协商没有结果，接下来您应该向对方发送一份正式的书面催款通知。这份通知应该明确指出发票金额、付款期限以及逾期付款可能产生的后果，如滞纳金或法律诉讼等。为了确保对方收到并确认这份通知，建议您通过邮政特快专递（EMS）发送，并在快递单上注明“催款函”字样。同时，保留好快递底单和查询记录，以备后续使用。

三、全面收集并保存证据

在整个过程中，您需要全面收集并妥善保存与交易相关的所有文件和沟通记录。这包括合同、发票、发货单、收货确认单、聊天记录、邮件往来等。这些证据对于证明交易事实、您已履行义务以及对方未付款的情况至关重要。同时，对于与客户之间的所有沟通记录，如电话录音、短信、微信聊天记录等，也应进行备份和保存，以备不时之需。

四、寻求专业法律援助与采取法律行动

如果对方仍然拒绝付款，您可能需要寻求专业法律援助。咨询一位经验丰富的律师，让他们根据具体法律法规和合同条款，为您提供专业建议和指导。在律师的协助下，您可以考虑发送律师函，明确指出对方的违约行为及其可能面临的法律后果，以促使对方尽快履行付款义务。如果必要，您还可以向有管辖权的人民法院提起诉讼或根据合同约定申请仲裁，以维护您的合法权益。

五、考虑商业手段辅助与风险防范

除了法律手段外，您还可以考虑一些商业手段来辅助解决问题。例如，将对方列为不良信用客户，影响其未来商业合作；或者通过媒体给对方施加舆论压力。同时，为了防范未来类似问题的发生，您应该在合同中明确付款时间、付款方式及违约责任等条款，并在交易前对对方的信用状况进行调查和评估。此外，采取担保措施如要求对方提供担保物或第三方担保等，也可以降低风险。

总之，面对对方不付款的情况，您应保持冷静和理智，根据实际情况选择合适的应对方式。优先尝试友好协商和催款通知，若无效则采取法律手段，并辅以商业手段。同时，加强未来交易的风险防范意识，确保自身权益得到有效保护。