开发票要两个点税合法吗-刘杰律师｜法行宝

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2025-07-09 经济纠纷

开发票要求加收两个点的税是不合法的。以下是对此问题的详细分析：

一. 开发票加收税点的不合法性

根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票，并且在取得发票时，不得要求变更品名和金额。这意味着，发票的开具应当基于实际的交易金额，而不应额外加收税点。

二. 税务局的明确态度

税务局在相关答复中明确表示，开发票时加收税点并不合理。这进一步确认了加收税点的不合法性，并表明税务部门对此类行为的明确反对态度。

三. 对加收税点行为的处理

根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十条，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。因此，如果遇到商家在开具发票时要求加收税点，消费者有权拒绝，并可向相关部门举报此类违法行为。

综上所述，开发票要求加收两个点的税是不合法的，消费者应坚决拒绝此类要求，并维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。

关于您提出的“开发票要加税点是否合法”的问题，这是一个涉及税务法规和商业道德的重要议题。以下是我根据权威税务部门的答复和相关法规，为您提供的详细解答：首先，根据《中华人民共和国发票管理办法》的明确规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在收取款项时，有义务向付款方开具发票。这是卖家的法定义务，也是保障消费者权益、维护税收秩序的重要措施。针对您提到的“开发票要加税点”的情况，税务局已经明确表示，这种做法并不合理。因为开具发票是卖家的基本义务，不应将这一义务转嫁给消费者，更不应以此为由加收税点。加收税点不仅违反了税务法规，也损害了消费者的合法权益。为了更具体地说明这一点，我们可以参考一些实际案例。比如，在某些情况下，商家可能会以“开发票需要额外交税”为由，要求消费者支付额外的税点。然而，这种说法是站不住脚的。因为商家在销售商品或提供服务时，已经将税费包含在了商品或服务的价格中。因此，当消费者要求开具发票时，商家不应再额外收取税点。此外，我还想提醒您注意一些商家拒开发票的常见套路。比如，有些商家可能会以“发票用完了”、“系统故障无法开具”等不实理由拒绝开票；或者要求消费者提供额外的个人信息或支付额外的费用才肯开票。这些做法都是不合法的，您有权拒绝并投诉举报这些商家。最后，为了保障自己的合法权益，您在消费时应该主动要求商家开具发票，并仔细核对发票上的信息是否准确无误。如果发现商家存在拒开发票或加收税点等违法行为，您可以及时向当地税务部门投诉举报，以维护自己的合法权益和税收秩序。综上所述，开发票时加收税点是不合法的行为。作为消费者，您有权要求商家按照法规开具发票，并拒绝任何形式的额外收费。希望这个解答能够对您有所帮助。

关于开发票要求补税点是否合法的问题，这是一个涉及税法规定和商业交易习惯的重要议题。在大多数情况下，商家要求消费者额外支付税点以开具发票是不合法的。以下是对这一问题的详细分析：一、不合法的情况及其法律依据交易价格默认含税：根据《中华人民共和国发票管理办法》，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在收取款项时应当向付款方开具发票。若未特别说明价格不含税，则默认商品或服务价格为含税价格。因此，商家在交易达成后要求消费者额外支付税点，违反了发票管理的相关规定，属于不合法行为。加税点可能构成偷逃税：有些商家通过不申报全部销售收入来偷逃税款，当消费者要求开发票时，便以加税点为条件。这种做法不仅违反了《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，还损害了国家的税收利益，税务机关有权对此进行查处，并追缴税款、加收滞纳金及处以罚款。税务局的明确态度：税务局明确指出，发票应当按照实际交易金额如实开具，不得有任何形式的虚假或夸大。因此，要求消费者承担额外的税点费用通常是不合法的。二、可能合法的情况及其严格条件事先明确约定且合法申报纳税：在极少数情况下，如果商家在销售商品或提供服务前，明确告知消费者价格是不含税价格，并且需要额外支付税点才能开具发票，且消费者在知情并同意的情况下进行交易，这种约定可能具有一定的合法性。但即便如此，商家也必须按照规定如实申报纳税，所收取的税点应当依法缴纳给税务机关。如果商家未如实申报纳税，则仍构成违法行为。三、消费者的应对措施维护合法权益：如果遇到商家不合理地要求加税点才开发票的情况，消费者有权拒绝并可以向税务机关进行投诉举报，以维护自己的合法权益。增强税法意识：消费者应了解相关税收政策，增强税法意识，以便在遇到类似问题时能够做出正确的判断和应对。四、建议与总结商家应依法诚信经营：商家应严格遵守税法规定，确保发票的真实性和准确性，不得通过加税点等方式转嫁税负或偷逃税款。消费者应积极维权：消费者在遇到商家要求加税点开发票的情况时，应积极向税务机关投诉举报，以维护自己的合法权益和国家的税收秩序。综上所述，开发票要求补税点在大多数情况下是不合法的。商家应依法诚信经营，消费者也应了解自己的权益和义务，积极维护合法的税收秩序。如果遇到相关问题，建议咨询专业的税务机构或律师以获取更详细的解答和处理建议。

关于您提出的“要发票被要求加收税点是否合法”的问题，这是一个涉及税收法规和商业交易规则的重要议题。以下是我为您提供的详细解答：一、不合法的情况在大多数情况下，商家要求消费者额外支付税点以开具发票是不合法的。这主要基于以下几点原因：交易价格默认含税：根据《中华人民共和国发票管理办法》，销售商品、提供服务时，若未特别说明价格不含税，则默认商品或服务价格为含税价格。因此，商家在交易达成后要求额外支付税点，违反了发票管理的相关规定。可能构成偷逃税：有些商家通过不申报全部销售收入来偷逃税款，当消费者要求开发票时，便以加税点为条件。这种做法不仅违反了《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，还可能面临税务机关的查处，包括追缴税款、加收滞纳金及处以罚款。税务局的明确态度：税务局明确指出，发票应当按照实际交易金额如实开具，不得有任何形式的虚假或夸大。因此，要求消费者承担额外的税点费用通常是不合法的。二、可能合法的情况尽管在大多数情况下加收税点是不合法的，但也存在一些特殊情况可能具有一定的合法性：如果商家在销售商品或提供服务前，明确告知消费者价格是不含税价格，并且需要额外支付税点才能开具发票，且消费者在知情并同意的情况下进行交易，这种约定可能具有一定的合法性。但即便如此，商家也必须按照规定如实申报纳税，所收取的税点应当依法缴纳给税务机关。三、消费者应对措施维护合法权益：如果遇到商家不合理地要求加税点才开发票的情况，您有权向税务机关进行投诉举报，以维护自己的合法权益。增强税法意识：了解相关税收政策，以便在遇到类似问题时能够做出正确的判断和应对。坚持要求商家开具正规发票，并确保发票内容真实、准确。四、总结与建议综上所述，开发票要求加税点在大多数情况下是不合法的。作为消费者，您应了解自己的权益和义务，积极维护合法的税收秩序。在购物或接受服务时，坚持要求商家开具正规发票，并确保发票内容真实、准确。如果遇到商家违规收费或拒绝开具发票的情况，及时向税务部门或其他相关部门举报投诉。同时，我也建议商家严格遵守税收法规和相关法律法规的规定，不得违规收费或进行任何形式的发票欺诈行为。合规经营不仅有助于维护商家的声誉和信誉，还能避免不必要的法律风险和经济损失。

您好，关于您提出的“开普票要税点是否合法”的问题，这主要涉及到发票开具和税收征收的相关规定。首先，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，收款方应当向付款方开具发票。这是发票开具的基本原则，即发票的开具应当与实际经营业务相符，且不得以任何理由拒绝开具。接下来，关于“税点”的问题，这通常指的是税收征收的税率或征收率。在增值税体系中，不同的商品和服务可能适用不同的税率或征收率。然而，销售方在开具发票时，应当按照实际适用的税率或征收率来开具，而不得随意加收所谓的“税点”。如果您遇到的开票单位在开具普通发票时，要求加收额外的“税点”才肯开具，这种行为是不合法的。因为这相当于销售方在变相提高商品或服务的价格，而这部分增加的费用并没有明确的税收依据，也可能导致您作为购买方承担了不必要的额外负担。针对这种情况，我建议您：与销售方沟通：首先尝试与销售方进行沟通，明确表达您的需求和疑虑，要求其按照实际适用的税率或征收率开具发票。寻求税务部门帮助：如果沟通无果，您可以向当地的税务部门进行咨询或举报。税务部门会根据相关法律法规对销售方的行为进行调查和处理。保留相关证据：在与销售方沟通或向税务部门举报时，请务必保留好相关的证据，如聊天记录、邮件、发票等，以便在需要时提供证明。总之，开普票时要求加收“税点”是不合法的行为。作为购买方，您有权要求销售方按照实际适用的税率或征收率开具发票，并有权向税务部门寻求帮助以维护自己的合法权益。希望这些解答能对您有所帮助。

关于您提出的“个人开三个点的税票是否合法以及怎么开”的问题，以下是我为您提供的详细解答：一、个人开三个点的税票是否合法首先，需要明确的是，个人（这里主要指非一般纳税人的个体工商户或自然人）通常并不直接按照“三个点”（即3%的征收率）来开具增值税发票。然而，在特定情形下，如个体工商户选择按照简易办法计算缴纳增值税，且符合税法规定的相关条件时，是可以按照3%的征收率来开具普通发票的。但这种情况并不普遍，且需要严格遵循税法规定。对于一般纳税人而言，在特定情况下（如建筑服务类中的清包工、甲供工程、建筑工程老项目，以及其他特定货物或服务），确实可以选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税，并开具增值税普通发票。但这并不适用于所有一般纳税人，也不适用于个人（非一般纳税人）。二、如果个人（这里假设为符合条件的个体工商户）想要开具3%征收率的发票，应如何操作确认资格与条件：首先，需要确认您的个体工商户是否符合税法规定的可以选择简易办法计算缴纳增值税的条件。申请与备案（如适用）：如果符合条件，且当地税务机关要求备案，您需要准备相关材料（如《增值税一般纳税人简易征收备案表》或类似文件，以及选择简易征收的产品、服务符合条件的证明材料）向税务机关申请备案。但请注意，多地已取消简易征收备案，改为资料留存备查，具体以当地税务机关要求为准。发票票种核定：通过电子税务局或前往税务机关提交发票票种核定申请，待审批通过后，确认发票种类及领用数量。税控设备发行（如适用）：如果您需要开具电子发票或使用税控设备开具发票，需要购买税控设备（如金税盘或税控盘），并至主管税务机关进行发行。发票开具：登录开票软件（如使用税控设备），选择“发票管理”-“发票填开”-“增值税普通发票填开”（或相应发票类型）。填写购买方信息，包括名称、纳税人识别号等。选择商品或服务名称，并在税率栏（或征收率栏）准确选择3%（如果适用）。但请注意，对于非一般纳税人或不符合简易征收条件的个体工商户，可能无法直接选择3%的征收率。填写金额、数量等信息，核对无误后打印发票。三、重要提醒税务合规性：确保您的税务操作符合税法规定，避免潜在的税务风险和法律责任。咨询专业意见：如果您对税务问题有任何疑问或不确定之处，强烈建议咨询专业的税务顾问或会计师。关注政策变化：税务政策可能会随时间发生变化，请及时关注当地税务机关发布的最新政策信息。综上所述，个人（非一般纳税人）通常并不直接按照3%的征收率开具增值税发票。如果您是符合条件的个体工商户且希望按照简易办法计算缴纳增值税并开具发票，请务必确认资格与条件，并遵循当地税务机关的指导要求进行操作。

关于“开发票收取税点是否合法”的问题，这确实是一个需要细致分析的问题，其合法性主要取决于具体的操作是否符合税收法律法规和正常的商业交易规则。首先，我们来看合法的情况：在正常的商业交易中，销售方有义务向购买方开具发票，并根据税法规定缴纳相应的税款。商品或服务的价格中通常已经包含了应缴纳的税款，销售方依据实际交易金额计算并收取税款（即税点），然后依法如实申报和缴纳给税务机关。这种行为是完全合法的，也是税收制度的基本要求。例如，若增值税税率为13%，销售方在销售价值100万元（不含税）的货物时，会按照113万元的含税总价进行收款和开票，这完全符合法律规定。然而，也存在一些非法的情况需要警惕：额外加收税点：如果销售方在正常的商品价格或服务费用之外，以“开票费”或“税点费”等名义额外要求购买方支付费用，且这笔费用并未在税法中明确规定为可收取的，那么这种行为就是非法的。因为提供发票是销售方的法定义务，不能以此为由变相提高交易价格，损害购买方的合法权益。虚开发票：一些不法分子可能会以收取较低税点为诱饵，为他人虚开发票。这种行为严重违反了税收法律法规，不仅会导致国家税收流失，而且参与虚开发票的各方都可能面临严重的法律责任，包括但不限于刑事处罚和经济罚款。针对这个问题，我有以下几点建议：作为消费者：在购物或接受服务时，应坚持要求商家开具正规发票，并确保发票内容真实、准确。这不仅是维护自身权益的需要，也是遵守税收法规的要求。如果遇到商家违规收费或拒绝开具发票的情况，应及时向税务部门或其他相关部门举报投诉。作为商家：应严格遵守税收法规和相关法律法规的规定，不得违规收费或进行任何形式的发票欺诈行为。否则，将面临法律制裁、经济损失以及声誉损害等多重后果。综上所述，开发票收取税点的合法性需根据具体情况判断。在正常的商业交易中，依法开具发票并收取相应税款是合法的；而额外加收税点或虚开发票等行为则是非法的，应受到法律的制裁。因此，无论是消费者还是商家，都应严格遵守税收法规和相关法律法规的规定，以确保交易的合法性和公正性。

结论前置：发票多开税点是否犯法，需根据具体情况判断。若符合税法规定则合法；若擅自提高税点、虚开发票或构成价格欺诈，则属于违法行为。以下是对此问题的详细分析：合法合规情况正常商业交易中的税款收取：在正常的商业交易中，销售方依法开具发票，并按照税法规定的税率计算和收取相应的税款，这是完全合法合规的。例如，销售货物一般适用13%、9%等税率，提供现代服务一般适用6%税率等。销售方按照交易金额和法定税率计算应纳税额，并向购买方收取，最终依法缴纳给税务机关，这符合税收征管要求。违法违规情况虚开发票：如果销售方以多收税点为诱饵，与购买方达成虚开发票的合意，无论是为他人、为自己开具，还是让他人为自己开具、介绍他人开具，都属于虚开发票的违法行为。根据《中华人民共和国发票管理办法》，虚开发票将受到严厉处罚，包括没收违法所得、罚款（虚开金额在1万元以下的可并处5万元以下罚款，超过1万元的并处5万元以上50万元以下罚款），甚至可能追究刑事责任。擅自提高税点额外牟利：销售方在正常交易中，不按照法定税率，擅自提高税点向购买方多收取款项，且多收部分没有依法缴纳给税务机关而是占为己有，这种行为涉嫌偷税。根据《中华人民共和国税收征收管理法》，偷税行为将受到追缴税款、滞纳金以及罚款（不缴或少缴税款的百分之五十以上五倍以下）的处罚，构成犯罪的还将依法追究刑事责任。价格欺诈：从消费者权益保护角度看，如果商家在销售商品或提供服务时，以开票为由多收税点，并且事先未明确告知消费者，这种行为可能构成价格欺诈。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，经营者提供商品或服务有欺诈行为的，需按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用的三倍（不足五百元的为五百元）。价外费用问题：根据法律规定，纳税人向购买方收取的各种价外费用都需要按照规定缴纳税款。如果开票时多收了税点，实际上就是在价外又加收了费用，这可能构成偷税漏税或虚开发票等违法行为。例如，若销售方在销售商品时，除了商品价款外，还额外以税点名义收取费用，且这部分费用未纳入应税范围，就可能涉及偷税漏税。建议与总结纳税人在开票和收款时，应严格遵守税收法规，确保税款的正确性和合法性。对于商家而言，应明确告知消费者税点的收取情况，避免构成价格欺诈。对于消费者而言，也应提高警惕，对于商家以开票为由多收税点的行为要保持警觉，并及时维护自己的合法权益。若您在发票开具或税务处理方面遇到任何问题，可以直接向我咨询，我会根据您的具体情况提供专业的法律建议。