签支出的领导自己报销差旅费，应首先确认是否符合公司规定，并确保报销流程合规。针对这一问题，我们可以从以下几个方面进行分析：

1. 确认报销资格与标准：

   • 根据公司差旅费报销管理制度，确认领导是否有资格报销差旅费，以及报销的具体标准。通常，员工（包括领导）出差需事前提出书面申请，并填制出差申请单，经直属上级批准后方可报销。

2. 核查报销内容与实际情况：

   • 核对领导提交的报销单据，包括交通工具票据、住宿发票等，确保与实际出差行程相符，无虚假报销或超标准报销情况。

3. 遵循报销流程：

   • 领导需按照公司规定的报销流程进行操作，如填写报销单、附上相关票据、经财务部门审核等。若领导为签支出人，应确保报销流程中不涉及自己审批自己报销的情况，以避免违规。

4. 注意预算控制：

   • 差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，领导报销时也应遵循这一原则，不得超预算报销。

5. 合规性审查：

   • 财务部门或相关审核部门应对领导的报销申请进行合规性审查，确保报销内容真实、合规，符合公司规定及国家法律法规。

综上所述，签支出的领导自己报销差旅费时，应确保报销内容真实、合规，并严格按照公司规定的报销流程进行操作。同时，也应注意预算控制，避免超预算报销。我建议领导在报销前仔细核对报销单据，确保与实际出差行程相符，并遵循公司规定的报销流程。如有进一步需要，您可以继续咨询我。