当您作为销售方遇到已抵扣的发票需要红冲的情况时，以下是一套详细且合规的处理流程，供您参考：
一、了解红冲发票的背景与目的
红冲发票，即开具红字增值税专用发票，主要用于更正或取消之前已经开具但存在错误的发票。这一操作对于确保发票的准确性和合法性，以及调整相应的税务和账务记录至关重要。
二、明确责任与流程
购买方申请信息表：
- 购买方在发现发票有误或需要取消交易后，会在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）。此时，购买方不填写对应的蓝字专用发票信息。
- 税务机关会对购买方上传的《信息表》进行自动校验。校验通过后，会生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将该信息同步至纳税人端系统中。
销售方接收信息并开具红字发票：
- 作为销售方，您将收到税务机关系统校验通过的《信息表》。
- 根据《信息表》的内容，您需要在增值税发票管理新系统中以销项负数开具红字专用发票，并确保红字发票与《信息表》一一对应。
后续处理与账务调整：
- 购买方在取得您开具的红字专用发票后，会与《信息表》一并作为记账凭证，进行相应的账务调整，包括进项税额的转出。
- 您作为销售方，也需要根据红字发票进行账务和税务的调整，确保账务记录的准确性和合规性。
三、注意事项
- 及时沟通：与购买方保持密切沟通，确保双方对红冲发票的原因、流程和时间表有清晰的了解。
- 合规操作：严格遵循国家税务总局的相关规定和流程，确保红冲发票的合法性和准确性。
- 留存资料：妥善保管红字发票、对应的蓝字发票（如有）、《信息表》以及相关账务处理凭证等资料，以备税务机关查验。
四、特殊情况处理
虽然一般情况下由购买方申请红冲，但在实际操作中也可能存在特殊情况。无论申请由哪方提出，最终的操作和申报仍需遵循国家税务总局的规定，并确保整个流程的合规性和准确性。
综上所述，当遇到已抵扣的发票需要红冲时，作为销售方，您应与购买方密切协作，按照税务规定流程操作，确保整个过程的合法性和准确性。