个人退税孩子十八岁以上是不是就不退了-王静律师｜法行宝

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2025-03-14 经济纠纷

个人退税与孩子是否年满十八岁并无直接关系。具体是否退税，主要取决于你是否符合退税的条件，以及你是否有符合条件的子女教育专项附加扣除。

一. 退税的条件

退税并非仅仅基于子女的年龄，而是基于你全年的综合所得、已预缴的税款、专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除以及符合条件的公益慈善事业捐赠等因素。
如果你全年收入较低，或者预缴的税款高于实际应缴税款，那么你可能就有退税的情况。

二. 子女教育专项附加扣除

根据相关税法规定，子女教育专项附加扣除是指纳税人子女接受全日制学历教育相关支出，可以按照每个子女每月1000元的标准定额扣除。
这一扣除并不局限于子女未满18岁，只要子女在接受全日制学历教育（如大学、研究生等），且你作为纳税人负担了相关支出，就可以享受这一扣除。

三. 实际退税情况

因此，即使你的子女已经年满18岁，但如果你符合退税的其他条件，并且子女仍在接受全日制学历教育，你仍然可以享受子女教育专项附加扣除，并可能因此获得退税。

我建议你在进行个人退税申报时，仔细核对自己的收入情况、已预缴税款、专项扣除、专项附加扣除等各项信息，以确保自己能够准确申报并享受应得的退税。如有进一步需要，你可以继续咨询我。

您好，关于“子女未满18岁是否都可以退税”的问题，这并不是一个简单的“是”或“否”的回答，而是需要根据具体情况来判断。首先，我们需要明确的是，退税并非仅仅因为子女未满18岁这一条件。退税的主要依据是个人所得税的汇算清缴结果，即您已预缴的税额是否大于您实际应缴纳的税额。如果已预缴税额大于应纳税额，并且您符合退税的条件，那么您就有资格申请退税。在个人所得税的汇算清缴中，子女教育是作为专项附加扣除的一项。这意味着，如果您有子女在接受教育（包括学前教育、义务教育、高中阶段教育、高等教育等），并且您已经按照规定填报了子女教育的专项附加扣除，那么这部分扣除将会减少您的应纳税额，从而可能增加您的退税额。然而，需要注意的是，退税并非自动进行，而是需要您主动进行个人所得税的汇算清缴申报，并根据申报结果来申请退税。同时，退税的金额也并非固定不变，而是根据您的实际收入、扣除项目以及税率等因素来综合计算。此外，对于子女未满18岁的情况，虽然他们可能正在接受教育，但您还需要确保您已经按照规定填报了子女教育的专项附加扣除，并且提供了相关的证明材料。如果您没有填报或者填报不准确，那么可能会影响您的退税额。最后，我想强调的是，依法如实办理个税汇算非常重要。税务部门会加强对错误填报专项附加扣除纳税人的监管提醒，对于不按照规定填报的情形，一经发现将会进行相应的处理。因此，如果您有子女未满18岁并且正在接受教育，我建议您在办理个人所得税汇算清缴时，仔细填报子女教育的专项附加扣除，并根据申报结果来申请退税。如果您对具体的填报流程或者退税政策有任何疑问，欢迎随时向我咨询。

您好，关于您提出的“小孩超过十八岁还在上学是否可以退税”的问题，这主要涉及到个人所得税中的子女教育专项附加扣除政策。以下是我为您详细梳理的解答：首先，我们需要明确的是，子女教育专项附加扣除是针对纳税人子女接受全日制学历教育的相关支出而设定的。这里的学历教育包括义务教育（小学、初中教育）、高中阶段教育（普通高中、中等职业、技工教育）以及高等教育（大学专科、大学本科、硕士研究生、博士研究生教育）。对于您的情况，如果小孩已经超过十八岁，但仍在接受全日制学历教育（如大学本科、硕士研究生等），那么根据政策规定，您作为父母是可以享受子女教育专项附加扣除的。具体来说，每个子女每月可以按照2000元的标准定额扣除。接下来，关于扣除方式，您可以选择由父母其中一方按扣除标准的100%扣除，即一人每月2000元；或者选择由双方分别按扣除标准的50%扣除，即一人每月1000元。但需要注意的是，具体扣除方式在一个纳税年度内是不能变更的。此外，我还想提醒您几点：如果您的子女在中国境外接受教育，您需要留存境外学校录取通知书、留学签证等相关教育的证明资料备查。子女教育的扣除分配方式选定后，在一个纳税年度内是不能变更的，所以请慎重选择。如果您的子女在本科毕业之后、备考研究生期间，由于此时子女已经本科毕业，未实际参与全日制学历教育，尚未取得研究生学籍，因此是不符合子女教育专项附加扣除的条件的。只有当子女研究生考试通过入学后，才能享受高等教育阶段的子女教育专项附加扣除。子女寒暑假期间，父母仍然可以享受子女教育专项附加扣除，因为个人所得税专项附加扣除学历教育的期间包含寒暑假等假期。综上所述，如果您的小孩超过十八岁但仍在接受全日制学历教育，您是可以享受子女教育专项附加扣除的。希望这个解答能够帮助到您，如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。

您好，关于您提到的“父母年龄不到又没小孩子上学税不能退吗”这个问题，其实涉及到了个人所得税专项附加扣除的相关政策。首先，我们需要明确的是，个人所得税的退税并非仅仅与父母年龄或孩子是否上学有关，而是与您是否符合某些专项附加扣除的条件有关。针对您的情况，我分两部分来解释：关于父母年龄不到的问题：在个人所得税的专项附加扣除中，有一项是“赡养老人”扣除。但这项扣除的前提是被赡养人（即您的父母）需要年满60周岁。如果您的父母年龄未到60周岁，那么您目前是无法享受这一项扣除的。关于没有小孩子上学的问题：另一项与孩子相关的专项附加扣除是“子女教育”扣除。这项扣除要求纳税人的子女接受全日制学历教育。如果您的孩子尚未上学，或者上的是非全日制学校，那么您目前也是无法享受这一项扣除的。但重要的是：个人所得税的退税并不仅仅依赖于这两项扣除。还有其他几项专项附加扣除，如“继续教育”、“住房贷款利息”、“住房租金”和“大病医疗”等，您可能符合其中一项或多项的条件。此外，即使您目前不符合任何专项附加扣除的条件，也不意味着您完全不能退税。退税还与您的年收入、已预缴税额等多种因素有关。在年度汇算时，系统会根据您的实际情况计算应退税额。建议：您可以下载并登录“个人所得税APP”，查看并确认您的专项附加扣除信息。如果有符合条件的扣除项目，请确保准确填报。在年度汇算时，仔细核对您的收入、扣除项目和已预缴税额等信息，以确保退税的准确性。总结：父母年龄不到且没有小孩子上学，并不意味着您完全不能退税。退税的资格和金额取决于多种因素，包括您的年收入、已预缴税额以及是否符合专项附加扣除的条件等。因此，建议您在年度汇算时仔细核对相关信息，并咨询专业人士（如税务机关或财务顾问）以获取更准确的指导。

您好，关于您提出的“国企职工办退税，如果子女满18岁还能办吗”的问题，这主要涉及到个人所得税汇算中专项附加扣除的部分，特别是子女教育这一项的扣除。首先，我们需要明确的是，个人所得税汇算中的子女教育专项附加扣除，是针对纳税人的子女在接受全日制学历教育时产生的相关支出进行的扣除。这里的“全日制学历教育”通常包括小学、初中、高中、中等职业教育、大学专科、大学本科、硕士研究生、博士研究生等阶段。关键点在于：子女教育专项附加扣除并不直接受子女年龄是否满18岁的限制，而是看子女是否在接受全日制学历教育。如果您的子女虽然已经年满18岁，但仍然在接受全日制学历教育（比如正在上大学），那么您仍然可以享受子女教育的专项附加扣除。具体操作：确认子女教育情况：首先，您需要确认您的子女是否正在接受全日制学历教育。准备相关证明材料：如果子女确实在接受全日制学历教育，您需要准备相关的证明材料，如学生证、学费发票等，以备税务部门查验。在个税APP或税务部门网站进行申报：在办理个人所得税汇算时，您可以在个税APP或税务部门网站上填写相关信息，并上传准备好的证明材料，以享受子女教育的专项附加扣除。额外提示：如果您的子女已经年满18岁且不再接受全日制学历教育，那么您将无法再享受子女教育的专项附加扣除。除了子女教育专项附加扣除外，个人所得税汇算中还有其他多项专项附加扣除，如继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等，您可以根据自己的实际情况进行申报。综上所述，国企职工办退税时，如果子女虽然满18岁但仍在接受全日制学历教育，您仍然可以享受子女教育的专项附加扣除。希望这个解答能够帮助到您，如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。

您好，关于您提出的“子女成年了就不可以申请退税吗”的问题，这实际上涉及到了个人所得税专项附加扣除中的子女教育扣除部分。首先，需要明确的是，子女成年与否并不是决定能否申请退税的唯一因素，关键在于子女是否仍在接受全日制学历教育。子女教育扣除的基本条件：根据个人所得税法的相关规定，纳税人的子女接受全日制学历教育的相关支出，可以按照每个子女每月一定标准（目前为1000元，但具体标准可能随政策调整而变化，请以最新政策为准）定额扣除。这里的全日制学历教育，包括义务教育、高中阶段教育、高等教育等。子女成年后的扣除情况：如果子女已成年但仍接受全日制学历教育：在这种情况下，您仍然可以享受子女教育专项附加扣除。您需要在个人所得税APP中准确填报子女的教育信息，包括学校名称、教育阶段、入学时间等，并确保在子女全日制学历教育结束后，及时录入子女教育终止时间，以避免继续享受不应享受的扣除。如果子女已成年且不再接受全日制学历教育：在这种情况下，您将不再享受子女教育专项附加扣除。因为扣除的前提是子女正在接受全日制学历教育，一旦子女毕业或不再接受此类教育，扣除条件即不再满足。退税申请流程：如果您符合子女教育专项附加扣除的条件，并且之前未填报或填报有误，您可以在个人所得税APP中进行修改或补充填报。填报完成后，系统将根据您的填报信息自动计算应退税额。您可以在年度汇算清缴时，根据系统提示进行退税申请。注意事项：请确保您填报的信息准确无误，以免因信息错误导致退税失败或引发税务风险。如果您对退税流程或政策有疑问，可以咨询当地税务机关或专业税务人士以获取更详细的解答。综上所述，子女成年后是否可以申请退税，取决于子女是否仍在接受全日制学历教育。如果仍在接受教育，您可以继续享受子女教育专项附加扣除；如果不再接受教育，则不再享受此扣除。希望这个解答能帮助您更好地理解相关政策并顺利办理退税手续。

您好，关于您提到的“别人退税怎么要14岁以下才能退”的问题，我需要先澄清一下，退税政策通常并不直接与年龄挂钩，特别是与“14岁以下”这个年龄界限没有直接关系。退税的具体条件和流程，主要取决于退税的类型和相关的政策规定。首先，如果您指的是境外旅客购物离境退税，那么根据财政部公告2015年第3号，退税政策是针对境外旅客（在我国境内连续居住不超过183天的外国人和港澳台同胞）在离境口岸离境时，对其在退税商店购买的退税物品退还增值税。这一政策与年龄无关，而是与旅客的境外身份、购物行为以及离境时间等条件有关。其次，如果您指的是个人所得税年度汇算退税，那么退税的条件主要与纳税人的收入、扣除项目以及已缴税额等因素有关。根据个税年度汇算退补税的相关问答，退税通常需要使用纳税人本人的银行卡账户，并且银行卡需要满足一定的条件（如在中国境内开户、状态正常等）。这一政策同样与年龄没有直接关系。那么，为什么您会听到“14岁以下才能退”的说法呢？这可能有以下几种情况：误解或误传：可能是某些特定情境下的个别案例或地方政策被误解或误传为了普遍规则。特定退税类型：虽然大多数退税政策不与年龄挂钩，但确实存在一些特定类型的退税（如儿童用品退税、教育退税等）可能针对特定年龄段的人群。然而，这些退税政策通常会有明确的说明和限制条件，并且不是普遍适用的。地方性政策或优惠：在某些地区或特定时间段内，政府可能会出台一些地方性的退税政策或优惠措施，这些政策可能针对特定年龄段或特定群体。但同样，这些政策会有明确的说明和适用范围。因此，我建议您在了解退税政策时，要仔细阅读相关的政策文件或官方公告，以获取准确的信息。如果您对某个具体的退税政策有疑问或需要进一步的帮助，可以随时向我咨询或咨询当地的税务部门。最后，我想强调的是，退税政策是复杂的且因地区和类型而异，因此不能简单地以年龄作为退税的唯一条件。希望我的解答能够对您有所帮助！

您好，关于您提出的“退税中已满三岁但是没上学可以退吗”的问题，这主要涉及到个人所得税综合所得汇算中的子女教育专项附加扣除政策。首先，我们需要明确的是，子女教育专项附加扣除是针对子女接受全日制学历教育（包括小学、初中、高中、中职、技工、大学等）的相关支出进行的扣除。然而，对于已满三岁但尚未上学的子女，由于他们并未接受全日制学历教育，因此在当前的税收政策下，并不能直接享受子女教育专项附加扣除。但您也不必过于担心，个人所得税综合所得汇算的退税政策并不仅仅局限于子女教育专项附加扣除。它还涵盖了其他多种扣除项目，如赡养老人、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金等。如果您在这些方面有符合条件的支出，同样可以在个税汇算时进行申报并享受相应的扣除。此外，如果您在2022年度（或相应年度）的收入降幅较大，或者填报了3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除（如果您的子女在退税年度内曾处于3岁以下阶段），那么您也可能符合优先退税的条件。税务部门会根据您已填报的信息自动判别，无需您额外申请。具体操作建议：核对已填报信息：请确保您在个人所得税APP或相关税务平台上已准确填报了所有符合条件的专项附加扣除信息。关注退税政策变化：税收政策可能会随着时间和经济形势的变化而调整，建议您定期关注税务部门发布的最新政策信息。及时办理个税汇算：在规定的个税汇算期间内，及时通过个人所得税APP或相关税务平台办理汇算手续，并提交退税申请。咨询税务部门：如果您对退税政策或操作流程有任何疑问，可以随时联系当地税务部门或拨打税务热线进行咨询。希望以上解答能够对您有所帮助。如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。