供应商向公司要钱，通常涉及的是货款或服务费等款项的追讨问题。作为供应商，可以采取以下步骤来合理、合法地追讨款项：

1. 明确合同条款：

   • 首先，应仔细审查与公司签订的合同，特别是关于付款条款、付款时间、付款方式以及违约责任等内容。
   • 如果合同中有明确的付款时间和方式，供应商可以依据合同条款向公司提出付款要求。

2. 友好协商：

   • 在发现公司未按时付款后，供应商可以先尝试与公司进行友好协商，了解未付款的具体原因，并表达自身的困难和需求。
   • 通过协商，双方可以寻求达成一个双方都能接受的付款计划或解决方案。

3. 发送正式催款函：

   • 如果友好协商无果，供应商可以委托律师或自行撰写一封正式的催款函，明确列出应付款项、付款期限以及逾期付款可能产生的法律后果。
   • 催款函应以书面形式发送，并保留好发送记录和函件原件，作为后续法律诉讼的证据。

4. 采取法律手段：

   • 如果公司仍然拒绝付款，供应商可以考虑采取法律手段来维护自身权益。
   • 这包括向法院提起诉讼、申请仲裁或采取其他合法的债权保护措施。
   • 在此过程中，供应商应准备好相关证据材料，如合同、发票、送货单、催款函等，以证明自身的债权和公司的违约行为。

5. 注意保持沟通：

   • 在整个追讨过程中，供应商应与公司保持沟通渠道畅通，及时了解公司的反馈和动态。
   • 通过沟通，可以及时发现并解决问题，避免不必要的法律纠纷和损失。

综上所述，供应商在追讨公司欠款时，应首先明确合同条款，尝试友好协商，必要时发送正式催款函，并考虑采取法律手段来维护自身权益。同时，保持与公司的沟通也是非常重要的。如果你在这个过程中遇到任何法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。