核心结论：在要求领导开发票且对方要求付款的情况下，关键在于明确发票类型、款项性质，并规范书写相关凭证或沟通内容，以保障双方权益、避免税务风险。以下分情况说明：

1. 若为报销场景（如差旅费、业务招待费等）

• 发票类型：需为与实际业务相符的合法发票（如增值税普通发票或专用发票）。
• 款项性质：您先行垫付费用，后凭发票向公司报销，领导要求付款可能是确认报销流程或垫付金额。
• 书写建议：
  • 书面申请：若需正式报销，可写《费用报销申请单》，注明费用类型、金额、事由，并附发票原件。
  • 沟通记录：若通过微信/邮件沟通，可明确表述：“XX领导，关于XX费用（如差旅费）共计XX元，我已垫付并取得发票，现申请报销，请确认是否需转账至我账户或从公司账户支付。”

2. 若为借款场景（如预支备用金）

• 发票类型：可能为预付款发票或后续补开的实际业务发票。
• 款项性质：您向公司借款，需用发票冲抵借款。
• 书写建议：
  • 借款协议：若金额较大，建议签订书面借款协议，明确借款金额、用途、还款方式（如以发票冲抵）。
  • 冲抵说明：在提交发票时，附说明：“XX领导，根据XX年XX月借款协议，现提交XX费用发票XX元，用于冲抵备用金借款，请核销。”

3. 若为个人交易场景（如您向领导购买物品）

• 发票类型：需为销售方（领导或其公司）开具的合法发票。
• 款项性质：您支付货款，领导提供发票。
• 书写建议：
  • 收据/转账记录：若为个人交易，可要求领导出具收据，注明“收到XX（您）购买XX物品款项XX元”，并附发票复印件。
  • 转账备注：通过银行转账时，备注“XX物品货款”，保留转账凭证作为付款证明。

4. 通用注意事项

• 发票合规性：确保发票真实、合法，与实际业务一致，避免虚开发票风险。
• 书面留痕：所有沟通尽量通过书面形式（邮件、微信等），保留证据。
• 税务合规：若涉及公司资金，需确保符合税务规定（如发票入账、个税代扣等）。

示例模板（报销场景）：

XX领导：
您好！关于XX年XX月XX日的XX费用（如差旅费），共计XX元，我已垫付并取得合法发票（发票号：XX）。现申请报销，请确认是否需将款项转账至我账户（账号：XX）或从公司账户直接支付。附件为发票及费用明细，请查收。

申请人：XX
日期：XX年XX月XX日

如有具体场景或金额较大，建议进一步细化条款或咨询我以规避风险。