发票开错后，是否可以进行红冲操作，主要取决于发票的类型、开具时间、是否已交付给受票方，以及是否已被认证抵扣等因素。以下是对这一问题的详细解答：

一、红冲与作废的总体原则

1. 当月发现错误：

   • 如果发票在开具当月发现错误，并且收票方尚未进行勾选确认、申报抵扣或入账，那么通常可以直接作废该发票并重新开具正确的发票。

2. 跨月或已处理：

   • 如果发票已经跨月，或者收票方已经进行了勾选确认、申报抵扣或入账，那么就不能直接作废发票了。此时，应通过开具红字发票（即红冲）来进行冲减。

二、不同类型发票的红冲与作废规则

1. 增值税普通发票：

   • 作废条件：在发票开具当月内，且销售方未抄税、未记账，购买方未认证或认证结果不符时，可以作废发票。
   • 红冲操作：如果跨月发现发票开错，应开具红字增值税普通发票，并在开票系统中选择“红字”，录入对应蓝字发票的代码和号码后进行打印。

2. 增值税专用发票：

   • 作废条件：与增值税普通发票相似，但需特别注意专用发票的特殊性，如已用于申报抵扣等则不能作废。
   • 红冲操作：
     • 购买方申请：若购买方已取得并用于申报抵扣，需填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，然后依据销售方开具的红字专用发票与《信息表》一并作为记账凭证。
     • 销售方申请：若销售方开具后尚未交付购买方，或购买方未用于申报抵扣并退回发票联及抵扣联，销售方可填开并上传《信息表》，然后依据税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票。

三、特殊情况下的红冲

• 对于部分红冲的情况，如增值税发票开具有误需要部分红冲，需满足一定条件，如已进行销货退回、服务中止、销售折让等，并需按照相关规定进行操作。

四、注意事项

• 在处理发票作废或红冲时，应确保所有联次都完整，并在系统中进行相应标记。
• 红字发票应与对应的《信息表》一一对应，确保信息的准确性和一致性。
• 如果对处理方式存在疑问或不确定，建议咨询专业税务人员或律师，以避免潜在的税务风险。

综上所述，发票开错后是否可以进行红冲操作，需要根据具体情况来判断。在符合相关法律法规的前提下，可以选择适当的操作方式来纠正错误。