报销差旅费确实需要准备相应的证明材料，也就是我们通常所说的凭证。这些凭证是证明你因公务出差所产生的费用，并用于后续报销的重要依据。以下是你需要准备的一些主要凭证：

一、交通费凭证

1. 机票：如果你乘坐飞机出差，那么电子行程单将是报销机票费用的主要凭证。这个行程单需要包含你购买电子客票的付款信息，并且如果是通过旅行社或在线旅游平台预订并支付了服务费，你还需要保留相关的服务发票。对于电子客票，建议提供购票时的交易记录截图，并加盖单位公章或财务专用章以增加其正式性。

2. 火车票、汽车票、船票：这些票据都需要注明起止地点、时间以及金额，并且由出具单位加盖印章，以证明其真实性。

3. 出租车发票：出租车发票需要是机打的，并且显示乘车时间、里程、金额等完整信息。

二、住宿费凭证

住宿方面，你需要提供酒店或宾馆出具的增值税发票或收据。这个凭证需要详细列明住宿的起止日期、地点、房间单价、住宿天数及总金额，并且加盖出具单位的财务印章或发票专用章。

三、餐饮费凭证

出差期间在餐厅或饭店用餐时，你需要取得加盖餐饮企业发票专用章的发票。这个发票需要包含用餐日期、消费项目、金额等完整信息。

四、其他相关凭证

1. 出差审批单：这是记录你出差事由、时间、地点等信息的内部审批文件，需要经过相关领导签字批准，以证明出差的必要性和合规性。

2. 行程单或出差报告：你需要详细记录出差期间的行程安排、工作内容、业务成果等信息，这有助于核实费用支出的合理性。

3. 其他票据：如果你参加了会议、培训等活动，那么主办方提供的票据，以及你购买办公用品、资料等产生的费用票据，也需要作为报销凭证。

在准备好所有凭证后，你需要按照单位规定的报销流程进行操作。这通常包括填写差旅费报销单、签字确认与审核批准等环节。确保所有凭证的真实性和合法性是非常重要的，因为这将直接影响到你的报销是否能够顺利进行。

总的来说，报销差旅费需要准备一系列的凭证来证明你的费用支出。这些凭证需要包含完整的信息，并且符合单位的规定和要求。如果你对具体的凭证要求或报销流程有疑问，建议你在报销前向本公司的财务部门进行详细咨询。