报销发票开错了确实可以重开，但具体操作流程和所需条件会根据发票类型（如增值税普通发票、增值税专用发票等）以及发现错误的时间（当月或跨月）有所不同。以下是一些详细的解答和指导：

一、法律依据

根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十条，不符合规定的发票不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。这为消费者或购买方要求重开发票提供了明确的法律基础。

二、发票类型与处理方法

1. 增值税普通发票

• 当月发现开错：
  • 销售方可以直接在开票系统中对错误发票进行作废处理，并重新开具正确的发票给购买方。
• 跨月发现开错：
  • 销售方需开具红字发票冲减原错误发票，再重新开具正确的发票。红字发票的开具通常无需税务机关审批，由销售方在开票系统中操作。

2. 增值税专用发票

• 当月发现开错且发票未交付或购买方拒收：
  • 销售方需在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，经税务机关校验通过后，开具红字专用发票冲减，然后重新开具正确的专用发票。
• 跨月发现开错且购买方已取得并用于申报抵扣：
  • 购买方需在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，转出当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。销售方随后凭校验通过的《信息表》开具红字专用发票，并重新开具正确的发票。
• 其他情况：
  • 如购买方已取得但未用于申报抵扣，或发票联、抵扣联无法退回等，也有相应的处理流程，具体需根据税务机关的规定操作。

三、操作流程与注意事项

• 当月发现错误：
  • 将开错的发票交给财务盖作废章，留作备查。
  • 重新开具一张正确的发票，并确保所有信息准确无误。
• 跨月发现错误：
  • 先开出一张同样抬头、内容和金额的“红字”发票冲减原来的错票。
  • 重新开具一张正确的发票，并交给购买方。
  • 开错的发票交给财务盖作废章，留作备查。
• 额外注意事项：
  • 确保新发票符合所有规定，包括正确的抬头、内容、金额及加盖发票专用章。
  • 如商家拒绝重开，可向当地税务机关投诉并寻求帮助。
  • 申请重开的时间通常不得晚于开错发票的次月，但具体时限可能因地区税务机关的规定而有所差异。
  • 必须提供原始错票并注明作废原因，按照规定程序销毁错票，防止非法使用。

综上所述，报销发票开错了是可以重开的，但需要根据发票类型和发现错误的时间来采取不同的操作流程。为确保财务处理的准确性和消费者的合法权益，建议消费者在发现发票开错后及时与销售方或商家沟通，并按照相关规定和要求进行重开操作。