当您发现个人发票开错时，是可以重新开具的，但前提是必须先将错误的发票作废。下面我将为您详细解释相关的流程和注意事项：
一、发票作废的条件与流程
作废条件：
- 通常，发票错误需要在销售方开票当月内发现；
- 销售方尚未进行抄税且未将发票记账；
- 购买方尚未对发票进行认证，或者认证结果与发票信息不符（例如纳税人识别号、专用发票代码或号码不匹配）。
作废流程：
- 您需要携带已开具发票的所有联次、身份证件原件及复印件等资料；
- 前往原代开发票的税务机关办理作废手续；
- 税务机关审核通过后，将执行发票作废操作，并确保所有联次均标注“作废”字样。
二、不符合作废条件的处理方法
如果发票不满足直接作废的条件，例如已经跨月或者购买方已经入账或抵扣，那么您需要通过开具红字发票来冲销原错误发票，再重新开具正确的发票。
- 开具红字发票流程：
- 向税务机关提交《开具红字增值税专用发票信息表》或相应类型的红字发票信息表；
- 明确说明开具红字发票的原因，并等待税务机关的审核；
- 审核通过后，根据反馈的信息开具红字发票，以冲减原错误发票的销售额和税额；
- 随后，您可以按照正确的信息重新开具新的发票。
三、特殊情况及注意事项
- 对于电子发票、成品油专用发票等特定类型的发票，其作废和红字发票的开具规定可能有所不同。在处理这类发票时，请务必参照税务局的具体规定执行。
- 如果发票错误导致购货方已经入账或抵扣税款，您需要取得购货方的有效证明，并按照税务局的要求办理相关手续后，方可重新开具发票。
四、建议
为避免发票错误带来的不必要的麻烦和损失，建议您在开具发票时仔细核对相关信息。一旦发现发票开错，应及时与当地税务局或专业的财税服务机构联系，了解具体的操作流程和要求后再进行处理。这样可以确保处理的准确性和合法性，有效避免潜在的税务风险。