没认证的发票是可以进行红冲操作的，但具体能否操作以及操作流程还需根据发票的具体类型和税务规定来确定。以下是对此问题的详细解答：

一、发票类型与红冲条件

1. 增值税专用发票：

   • 一般情况下，未认证的增值税专用发票是可以进行红冲的，包括部分红冲。若购买方尚未认证该发票，销售方可以直接在税控系统中以销项负数开具红字专用发票进行红冲。
   • 若购买方已认证但未抵扣，或已抵扣但需红冲（无论是全部还是部分），则需由购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（简称《信息表》），销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票。

2. 普通发票：

   • 对于电子普通发票，若购买方未勾选蓝字发票，销售方可以在税控系统中填开并上传《信息表》，经税务机关系统校验通过后，直接在税控系统中以销项负数开具红字电子普通发票进行红冲。
   • 对于纸质普通发票（如增值税普通发票），通常不支持部分红冲，需整张作废后重新开具。但具体规定可能因地区而异，建议在进行操作前咨询当地税务机关以获取准确信息。

二、红冲流程与注意事项

1. 确认红冲原因：确保红冲原因符合税法规定，如开票有误、销售退回、应税服务中止等。

2. 准备相关材料：根据红冲原因准备相应的材料，如原发票联次、红冲申请单、退货证明等。

3. 提交申请：通过税务系统或前往税务机关提交红冲申请，并上传或提交相关证明材料。

4. 审核与开具：税务机关会对申请进行审核，确认符合开具红字发票的条件后，会出具带有“红字发票信息表编号”的信息表。销售方根据税务机关出具的信息表内容开具红字发票，金额、税额等信息需与原蓝字发票相对应。

5. 账务处理：红冲后需进行相应的账务处理，确保账目清晰准确。同时，如需重新开具发票（如退货后重新发货），则按照正常流程重新开具新的蓝字发票。

三、特殊情形处理

• 跨月红冲：对于跨月的发票红冲，需特别注意税务系统的操作时限和流程要求，确保在规定时间内完成红冲操作。

• 系统异常：如遇税务系统异常导致无法在线红冲，应及时联系税务机关寻求解决方案，避免影响正常业务操作。

综上所述，没认证的发票在符合特定条件并遵循规定流程的情况下是可以进行红冲操作的。在进行此操作时，企业和个人应充分了解相关政策依据和操作流程，确保操作的合法性和准确性。如有任何疑问或不确定之处，建议及时咨询当地税务机关或专业税务顾问以获取准确指导。