针对您提出的“供货给客户，客户不结款怎么处理”的问题，以下是一些建议来帮助您应对这种情况：

一、初步沟通与了解情况

首先，当发现客户未结款时，应尽快与客户进行友好沟通。您可以通过电话、邮件或面对面会议的方式，明确告知客户存在未结款的情况，并真诚地询问他们未结款的具体原因。通过耐心的交流，您可以更好地了解客户的实际状况，是忘记了付款、遇到了资金困难，还是有其他特殊原因。

二、协商解决方案

在了解了客户的情况后，您可以与客户一起协商解决方案。如果是客户忘记了付款，可以提醒他们尽快完成支付。如果是客户遇到了资金困难，您可以考虑给予一定的宽限期，或者与客户协商分期付款的方案。重要的是，双方要达成共识，并明确付款的具体时间和方式。

三、保留交易凭证

在交易过程中，保留好所有的交易凭证至关重要。这些凭证包括合同、送货单、发票、聊天记录、交易记录等。它们不仅是您与客户之间交易的证明，也是后续可能出现法律纠纷时的重要证据。因此，务必确保这些凭证的完整性和准确性。

四、正式发出催款函

如果通过初步沟通和协商无法解决问题，您可以考虑正式向客户发出催款函。在催款函中，应明确限定付款期限，并详细告知客户逾期付款的后果，如需承担违约责任等。催款函的发出可以表明您的严肃态度，并给客户一定的压力，促使他们尽快完成支付。

五、法律途径解决

如果客户在收到催款函后仍不付款，您可以考虑通过法律途径来解决问题。在此之前，请确保您已经保留了充分的证据，并咨询了专业的法律人士。您可以向法院提起诉讼，要求客户支付货款及可能产生的逾期利息、违约金等。在诉讼过程中，您需要遵循法定程序，提供充分的证据来支持您的主张。

六、总结与反思

最后，无论结果如何，您都应该对这次事件进行总结与反思。分析导致客户未结款的原因，是否是因为您的交易流程存在漏洞，或者是因为对客户的信用评估不足。通过总结与反思，您可以改进自己的业务流程，降低未来类似事件发生的概率。

总之，面对客户不结款的情况，您应该保持冷静和理性，通过沟通、协商、法律途径等多种方式来解决问题。同时，也要加强自身的风险管理和信用评估能力，以预防类似事件的再次发生。