发票开错了，应该选择作废还是冲红，这主要取决于发票的类型（增值税专用发票或增值税普通发票）以及发现错误的时间点。以下是对两种发票在不同情形下的详细处理建议：

一、总体原则

1. 当月开具且发现错误：

   • 如果发票在开具当月内发现错误，并且购买方尚未进行勾选确认、申报抵扣或入账等操作，那么通常可以直接作废并重新开具正确的发票。

2. 跨月或已处理：

   • 如果发票已经跨月，或者购买方已经进行了勾选确认、申报抵扣或入账等处理，那么不能直接作废，而应该通过开具红字发票（即冲红）进行冲减。

二、增值税普通发票

1. 作废条件：
   • 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。
   • 销售方未抄税且未记账。
   • 购买方未认证或认证结果不符。

在满足上述条件的情况下，可以直接在税控系统中作废发票，并在纸质发票各联次上注明“作废”字样并全联次留存。

1. 冲红操作：
   • 如果跨月发现发票开错，或者不满足作废条件，那么应该开具红字增值税普通发票进行冲减。
   • 在开票系统中选择“红字”，录入对应蓝字发票的代码和号码，核实无误后打印红字发票。

三、增值税专用发票

1. 作废条件：

   • 与增值税普通发票的作废条件相似，但需注意专用发票的特殊性。

2. 冲红操作：

   • 购买方申请：如果购买方已取得专用发票并用于申报抵扣，那么购买方需要在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（简称《信息表》）。之后，购买方需暂依《信息表》所列税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
   • 销售方申请：如果销售方开具的专用发票尚未交付购买方，或购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回，那么销售方可以在新系统中填开并上传《信息表》。依据税务机关系统校验通过的《信息表》，销售方可以开具红字专用发票，并以销项负数开具。

四、重要提示

• 在处理发票作废或冲红时，请务必仔细核对相关信息，确保准确无误。
• 遵守税务机关的规定和流程，避免因操作不当而产生不必要的法律风险和税务纠纷。
• 如果对处理方式存在疑问或不确定，建议咨询专业税务人员或律师，以获取更专业的指导。

综上所述，发票开错后的处理方式需根据具体情况灵活选择，既要符合法律法规的要求，又要确保操作的准确性和高效性。