您好，对于电子发票开错的情况，正确的处理方式应该是进行冲红，而不是作废。因为增值税电子发票具有可复制性且无法回收，所以电子发票系统并不支持作废操作。
如果您使用的是电子发票服务平台开具数电票，并且受票方未做用途确认及入账确认，或者已经进行了用途确认或入账确认，您可以通过以下步骤进行冲红：
- 购销双方任意一方发起《红字信息确认单》，并经对方确认后，全额或部分开具红字数电票。
- 对方确认后，您可登录电子税务局，依次点击【我要办税】—【开票业务】—【红字发票开具】—【红字信息确认单处理】模块开具红字发票。
如果您使用的是税务Ukey开具电子发票，冲红方式如下：
- 对于电子普票，您可以打开开票软件，依次点击【发票管理】—【发票查询管理】—【已开发票查询】，然后点击“查询原票”和“负数开具”进行冲红。
- 对于电子专票，冲红步骤稍复杂一些，具体如下：
- 首先，依次点击【发票管理】—【红字信息表】—【红字信息表开具】，填写相关信息后保存并上传。
- 接着，依次点击【发票管理】—【红字信息表】—【红字信息表下载】，选择下载路径并保存。
- 最后，依次点击【发票管理】—【负数发票填开】，选择电子或纸质专用发票负数模块，然后选择保存“红字信息表”的文件夹，点击需要导入的红字信息表进行开具。
请务必仔细核对相关信息，并确保操作的准确性，以避免不必要的法律风险和税务纠纷。如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时咨询税务机关或专业财税服务机构。