当装饰公司的付款到达财务部门时，应按照既定的财务制度和付款流程进行处理。以下是详细的处理步骤及法律建议：

一. 审核付款凭据

1. 核对付款信息：财务部门应首先核对付款信息，包括收款方的名称、开户行、账号等，确保信息的准确无误。
2. 审查相关凭证：所有付款必须有发票或合同等相关凭证作为依据，财务部门需对这些凭证进行严格审查，确保资金支付的合法性和准确性。对于无发票或合同的资金支付，必须经过相关部门的说明和批准。

二. 执行付款审批流程

1. 审批程序：所有付款需经过严格的审批程序，包括部门经理、财务主管、总经理或董事长的逐级审核。
2. 金额限制：特别地，金额大于5000元的资金支付，必须经总经理或董事长审核同意。对于重大资金支付，还需经过董事会讨论决定。

三. 进行付款操作

1. 选择付款方式：公司资金支付主要通过转账方式进行，避免使用现金支付。转账支付必须填写相关的支付申请单和领款单，确保对账一致。
2. 记录与归档：财务部门必须对每笔资金支付进行凭证登记和归档，便于随时查阅和核对。对于合规性存疑的资金支付，必须经过内部审计部门的审查和确认。

四. 遵守税务法规

1. 按时缴纳税款：公司的资金支付必须遵守相关的税收法规，确保支付税款的准时、准确缴纳。
2. 报送税务报表：财务部门必须及时报送相关的税务报表和申报资料，确保财务数据的真实性和合规性。

五. 风险管理与内部审计

1. 建立风险控制制度：财务部门应建立健全的风险控制制度，确保公司的资金安全和风险管理。对于付款相关的风险，必须建立相应的预警机制和应急预案。
2. 内部审计：内部审计部门需定期对账务处理流程、成本控制、资金运作等进行审计，并根据审计结果提出改进建议，监督实施。

我的观点：在处理装饰公司的付款到达财务部门时，务必遵循严格的审批程序和相关法律法规，确保每一笔付款的合法合规性。同时，加强风险管理和内部审计，以保障公司的资金安全和财务健康。如有进一步需要，您可以继续咨询我。