OA系统报销流程通常涉及出差审批和后续的报销操作。以下是一个详细的OA系统报销流程指南：

一、出差前审批

1. 访问OA系统：

   • 你可以通过医院提供的网页链接访问OA系统，如院内外网电脑访问地址、院内内网电脑访问地址或互联网访问地址。
   • 另外，如果你已经下载并安装了企业微信APP，你也可以通过企业微信访问OA系统。

2. 发起出差审批：

   • 在OA系统中，点击“流程中心”或“新建流程”，然后选择“人事管理”下的“请假/出差审批表”。
   • 在企业微信中，点击“工作台”，然后选择“新建流程”，同样找到“人事管理”下的“请假/出差审批表”。

3. 填写出差申请：

   • 根据个人情况填写申请人信息（姓名、部门由系统自动生成），职称/职务（勾选相应职称），事由（如赴某地参加会议或汇报工作等），出差时间（合计天数系统自动生成），以及出差地点、交通工具、经费来源、预计费用（包括交通费、住宿费、会务费、培训费等）和同行人等。
   • 请注意，预计费用应为本次差旅中可能发生的所有费用总和，最终报销费用不得超过预计费用。

4. 提交审批：

   • 填写完毕后，点击上方“提交”按钮，进入审批流程。
   • 审批程序通常包括科室负责人、主管院领导审批，对于特定职务的人员，可能还需要院长或书记审批。

5. 等待审批完成：

   • 出差前请务必确认所有的审批流程已经完成，事前未完成审批的行程将不予报销。

二、出差后报销

1. 准备报销材料：

   • 出差结束后，收集所有与出差相关的费用票据，如交通费发票、住宿费发票等。
   • 确保票据真实、合法，并符合医院的报销规定。

2. 打印审批表：

   • 将之前提交的出差审批表打印出来，作为报销的附件之一。

3. 前往财务部报销：

   • 携带打印的审批表和所有费用票据，前往医院财务部会计核算室（具体地点如科教楼812房）进行报销。
   • 在财务部，工作人员将审核你的报销材料，并根据医院的相关规定进行报销处理。

注意事项

• 请确保所有报销材料真实、准确、完整，以避免因材料不全或虚假而导致的报销延迟或拒绝。
• 报销过程中，请遵守医院的财务制度和相关规定，确保报销的合法性和合规性。
• 如有任何疑问或需要帮助，请及时联系医院财务部或相关部门进行咨询。

通过以上步骤，你应该能够顺利完成OA系统的报销流程。如果在操作过程中遇到任何问题，不妨参考本文的指南或联系相关部门寻求帮助。