订订报销流程通常指的是在企业或组织内部，员工通过订订（可能是一个内部管理系统或平台）提交报销申请并经过一系列审批流程最终获得报销的过程。虽然具体的报销流程可能因公司而异，但以下是一个基于常见实践的报销流程概述：

1. 报销申请准备

• 收集票据：员工在发生费用后，需要收集所有相关的票据、发票或收据作为报销的依据。
• 填写报销单：在订订平台上，员工需要填写报销单，包括报销的项目、金额、时间、地点等详细信息，并附上相应的票据照片或扫描件。

2. 提交报销申请

• 选择报销类别：根据费用的性质，选择正确的报销类别（如差旅费、餐饮费、交通费等）。
• 提交申请：在订订平台上完成报销单的填写后，点击提交按钮，将报销申请发送至审批流程。

3. 审批流程

• 初审：报销申请首先会由员工的直接上级或财务部门进行初审，检查报销单的信息是否完整、准确，票据是否真实有效。
• 复审：初审通过后，报销申请会进入复审阶段，通常由更高层级的领导或财务部门负责人进行审批。
• 终审：复审通过后，报销申请会进入终审阶段，这是报销流程中的最后一步审批，通常由公司的高层领导或财务部门进行最终确认。

4. 报销款项支付

• 财务处理：终审通过后，财务部门会根据报销单的信息进行财务处理，准备支付报销款项。
• 款项支付：报销款项通常会通过银行转账的方式支付到员工的个人账户，或者通过其他公司规定的支付方式进行支付。

5. 报销流程结束

• 通知员工：报销款项支付完成后，财务部门或订订平台会通知员工报销流程已经结束，款项已经支付。
• 归档保存：财务部门会将报销单和相关票据进行归档保存，以备后续审计或查询。

注意事项

• 遵守公司规定：员工在提交报销申请时，应严格遵守公司的报销规定和流程，确保报销的合法性和合规性。
• 及时提交：员工应在费用发生后尽快提交报销申请，避免因为拖延而导致报销流程延迟或无法报销。
• 保持沟通：在报销过程中，员工应与财务部门或审批人员保持沟通，及时了解报销进度和可能存在的问题。

希望这个报销流程概述能对你有所帮助。如果你所在的公司或组织有具体的订订报销流程规定，请务必遵循相关规定进行操作。