当您遇到对方收了发票却未付款的情况时，这确实是一个需要谨慎处理的问题。以下是我为您提供的详细、有深度的解答步骤，希望能帮助您有效应对：
一、沟通协商是首要步骤
主动联系并催款：
- 发现对方未按约定付款后，应立即与对方取得联系。可以通过电话、邮件或正式函件的方式，礼貌且明确地提及发票已收到但款项未支付的情况。
- 询问对方未付款的原因，并提醒对方按照合同约定的付款时间节点进行支付。例如：“您好，我们已注意到贵方已收到我们开具的发票，但按合同约定，款项应于[具体日期]支付。请问目前支付进展如何？是否有任何需要我们协助的地方？”
深入了解未付款原因：
- 对方未付款可能有多重原因，如财务流程问题、对货物或服务有异议等。
- 如果是财务流程问题，您可以与对方财务部门沟通，了解其付款流程，并尝试协助加快进度。
- 如果对方对货物或服务有异议，您应积极与对方协商解决方案，如换货、维修或给予适当折扣等，以达成双方都能接受的协议。
二、保留证据至关重要
整理交易相关文件：
- 妥善保存所有与交易相关的文件，包括合同、订单、发票、发货单、收货确认单等。
- 同时，保留好与对方的沟通记录，如邮件、聊天记录、电话录音等。这些文件将是证明交易真实性和对方欠款事实的关键证据。
确保发票合规且信息完整：
- 检查发票是否合规，信息是否完整，与合同和实际交易情况是否一致。
- 发票应妥善保存，避免丢失、损坏或被篡改。建议扫描或拍照留存电子档作为备份，以防万一。
三、考虑采取法律手段
发送律师函：
- 如果多次沟通协商无果，您可以考虑委托律师发送律师函。律师函具有法律效力，能专业地表明您的立场，并要求对方在一定期限内支付欠款。
- 律师函中应明确告知对方不付款的法律后果，并可作为后续诉讼的证据之一。
提起诉讼：
- 如果律师函发出后对方仍未付款，您可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 在诉讼过程中，您需要准备充分的证据材料，并按照法院的要求进行立案、举证、开庭等程序。
- 法院将依据证据和法律规定进行审理，并作出判决。如果判决生效后对方仍不履行付款义务，您可以申请强制执行。
四、调整合作策略以降低风险
对于长期合作客户：
- 在解决当前欠款问题的同时，重新评估合作风险。
- 可以与对方协商调整付款方式和条件，如缩短付款周期、增加预付款比例等，以降低未来风险。
对于新客户：
- 对新客户需更加谨慎地评估其信用状况。
- 可以通过查询企业信用报告、了解市场口碑等方式全面了解客户信用情况。
- 在签订合同时，设置更严格的付款条款和违约责任，以保障自身权益。
综上所述，面对对方收了发票却未付款的情况，您应首先尝试通过沟通协商解决，并妥善保留相关证据。如果沟通无果，则应及时考虑采取法律手段维护自身权益，并根据合作情况调整未来合作策略以降低风险。希望这些建议能对您有所帮助。