欠发票的询证函核心在于明确欠款事实、金额及要求对方确认或回复，以下是具体撰写要点及模板参考：
一、询证函核心要素
- 标题：直接写明“询证函”或“发票欠款询证函”，确保对方一看即知函件性质。
- 抬头：写明对方公司全称（或个人姓名），避免使用简称导致歧义。
- 正文：
- 事实陈述：清晰说明双方交易背景（如合同编号、交易内容）、已开具发票的金额、对方未支付款项的事实。
- 金额确认：明确欠款金额（大写+小写），避免模糊表述（如“约XX元”）。
- 要求回复：明确要求对方在规定时间内（如5个工作日内）书面回复确认或提出异议，并注明回复方式（如邮寄、传真、邮件）。
- 结尾：写明发函方名称、联系人、联系方式（电话、邮箱等），并加盖公章（若为公司发函）。
二、模板参考
询证函
致：XXX公司（对方全称）
我司与贵司于【XX年XX月XX日】签订《XXX合同》（合同编号：XXX），约定由我司向贵司提供【XXX服务/货物】，合同总金额为人民币【XXX元】（大写：XXX元整）。我司已按约定于【XX年XX月XX日】开具增值税专用发票（发票号：XXX，金额：XXX元），但截至本函出具之日，贵司尚未支付该笔款项，欠款金额为人民币【XXX元】（大写：XXX元整）。
现特向贵司发函确认：
- 上述欠款金额是否准确无误？
- 若金额无误，请贵司于收到本函后【5个工作日内】书面回复确认，并说明付款计划；
- 若金额有误，请贵司于收到本函后【5个工作日内】书面提出异议，并附相关证明材料。
回复方式：请将书面回复加盖公章后邮寄至【我司地址】，或扫描发送至【邮箱地址】。
联系人：XXX
联系电话：XXX
公司名称（盖章）：XXX公司
日期：XX年XX月XX日
三、注意事项
- 证据留存：发函前建议通过EMS邮寄（留存邮寄凭证），或通过邮件发送（保留发送记录），以证明对方已收悉。
- 后续跟进：若对方未在规定时间内回复，可再次发函催告，或直接通过法律途径主张权利（如起诉、申请支付令）。
- 语言严谨：避免使用情绪化表述（如“恶意拖欠”），保持函件客观、中立，仅陈述事实及要求。
如有其他细节需要调整（如涉及分期付款、违约金等），可进一步补充说明，我会协助完善函件内容。