开完票对方不付款，您可以通过沟通协商、法律手段以及财务管理措施来综合应对。以下是详细的分析和建议：
一. 优先沟通协商
了解原因并直接沟通：首先，尝试通过电话、邮件或面对面会议等方式与对方进行友好沟通，了解其未付款的具体原因。可能是误解、财务问题或其他合理事由导致的延迟。同时，明确表达您对按时付款的期望，并协商解决方案，如延期付款、分期付款等。
发送书面催款函：若直接沟通无果，应发送正式的书面催款函。催款函需详细列明交易内容、发票号码、金额、开票日期、应付款日期及逾期后果，如法律诉讼、利息和滞纳金的计算等。催款函可通过邮政挂号信、快递或电子邮件发送，并确保保留发送记录作为证据。
二. 法律途径维权
咨询律师并发送律师函：若催款无效，您可以考虑咨询律师，了解具体法律规定和程序。律师可根据情况发送律师函，阐述对方的付款义务及不付款的法律后果，以增强威慑力。
申请支付令：在符合条件下，您可以向法院申请支付令，要求对方在规定期限内支付款项。支付令程序简便快捷，费用较低。
提起诉讼或仲裁：若支付令申请不被受理或对方提出异议，您可以向有管辖权的法院提起民事诉讼或申请仲裁。在诉讼过程中，提交充分证据支持您的主张，法院将依法审理并作出判决。胜诉后，对方仍不履行判决的，您可申请强制执行。
三. 特殊情况下的红字发票处理
若对方已将发票用于申报抵扣但未付款，且符合税法规定，您可以考虑进行红冲处理（即开具红字发票），以冲销原发票效力。但请注意，这一操作需遵循相关税法规定，并咨询专业税务人员意见。
四. 财务管理与风险控制
建立坏账准备：对于可能无法收回的款项，提前建立坏账准备，以减轻对财务状况的影响。
多样化收款方式：提供银行转账、支付宝、微信支付等多种收款方式，增加收款灵活性。
五. 预防措施与未来合作考量
完善合同条款：签订合同时，谨慎审查付款条款、违约责任和争议解决方式等关键内容，确保有利于自身权益保护。
加强客户管理：建立完善的客户管理制度，包括信用评估、合作历史记录等，以更好地了解客户付款习惯和信誉状况。
考虑合作风险：选择合作伙伴时，充分考虑合作风险，对高风险客户或项目谨慎决策或采取更严格合作条件。
综上所述，面对开完票对方不付款的问题，您应通过沟通协商、法律手段、财务管理与风险控制等多方面的综合措施来有效维护自身权益。同时，加强预防措施和未来合作考量，以降低类似问题的发生概率。如有进一步需要，您可以继续咨询我。