针对您提出的“法人出差没有票据怎么处理”的问题，以下是根据相关规定和实践给出的详细解答：
首先，需要明确的是，出差费用的报销通常依赖于有效的票据作为凭证。这些票据包括但不限于住宿费发票、交通费发票、餐饮费发票等。然而，在某些特殊情况下，法人出差可能无法取得所有相关票据。
一、无法取得票据的常见情况及处理办法
接待单位统一安排：
- 如果出差人员由接待单位统一安排食宿或提供交通工具，并且接待单位按照相关规定收取了相应的费用（如伙食费、市内交通费等），那么出差人员应当向接待单位索取接收凭证。这个凭证虽然不作报销依据，但可以作为出差人员已经支付相关费用的证明。
- 在这种情况下，出差人员可以报销除已支付费用外的其他合理差旅费用，如城市间交通费等。
实际发生住宿而无住宿发票：
- 如果出差人员实际发生了住宿费用但无法取得住宿费发票（如住在自己家里或到边远地区出差无法取得发票），出差人员需要向所在部门说明情况并经部门领导批准。
- 经批准后，出差人员可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，但其他费用（如住宿费）一般不予报销。
电子票据丢失或未开具：
- 在越来越多的情况下，出差费用可能通过电子方式支付并开具电子票据。如果电子票据丢失或未开具，出差人员应尽快与相关服务提供商（如酒店、航空公司等）联系，请求重新开具或提供电子票据的复印件。
- 如果无法重新开具或提供复印件，出差人员可能需要根据单位的具体规定和实际情况，提供其他证明材料（如支付记录、行程单等）来申请报销。
二、一般原则与注意事项
- 合规性：无论是否取得票据，出差费用的报销都必须符合单位的相关规定和国家的法律法规。任何违规报销行为都是不被允许的。
- 及时沟通：如果出差人员无法取得票据或遇到其他特殊情况，应及时与财务部门或相关负责人沟通，说明情况并寻求解决方案。
- 保留证据：即使无法取得正式票据，出差人员也应尽可能保留其他相关证据（如支付记录、行程单、接收凭证等），以备后续报销或审计之需。
综上所述，法人出差没有票据时，应根据具体情况采取不同的处理办法。在遵守单位规定和国家法律法规的前提下，出差人员应尽可能提供有效的证明材料来申请报销。