当客户不交单时，发货人应首先明确不交单的具体原因，并据此采取相应的法律与商业措施来维护自身权益。

一、 分析不交单原因

1. 客户违约：客户因自身原因不愿或无法交单，这可能构成对信用证条款的违约。
2. 单据问题：客户可能因单据不符合信用证要求而无法交单，如单据存在错误、遗漏或不符合国际贸易惯例等。

二、 应对措施

1. 与客户沟通：

   • 发货人应首先与客户进行直接沟通，了解不交单的具体原因，并尝试协商解决方案。
   • 如果客户因单据问题无法交单，发货人应协助客户修正单据，以满足信用证要求。

2. 依据信用证条款采取行动：

   • 发货人应仔细检查信用证条款，特别是关于交单、审单和付款的约定。
   • 如果客户明确违反信用证条款，发货人有权根据条款约定采取相应措施，如要求客户承担违约责任或寻求法律救济。

3. 寻求银行协助：

   • 发货人可以联系开证行或通知行，说明客户不交单的情况，并请求银行协助解决。
   • 银行可能根据信用证条款和国际贸易惯例，对客户不交单的行为进行催促或采取其他措施。

4. 法律救济途径：

   • 如果客户不交单且协商无果，发货人可以考虑通过法律途径维护自身权益。
   • 发货人可以聘请专业律师，根据具体情况提起诉讼或申请仲裁，要求客户承担违约责任并赔偿损失。

5. 商业措施：

   • 发货人还可以考虑采取商业措施来应对客户不交单的情况，如停止供货、降低信用额度或终止合作关系等。
   • 这些措施旨在保护发货人的商业利益，并促使客户履行其在信用证下的义务。

三、 总结与建议

• 明确责任与义务：发货人在处理客户不交单的问题时，应首先明确双方在信用证下的责任与义务，以便有针对性地采取措施。
• 保持沟通与协作：与客户保持密切沟通是解决问题的关键，发货人应积极协助客户解决单据问题，并寻求双方都能接受的解决方案。
• 及时采取行动：如果客户不交单且协商无果，发货人应及时采取法律或商业措施来维护自身权益，避免损失进一步扩大。

如有进一步需要，您可以继续咨询我。