专票（专用发票）开错了是可以进行更正的，但需要根据开错的时间及具体情况，遵循一定的法定程序来处理。以下是详细的解答：
一、当月发现错误的处理办法
作废条件：
- 错误发生在开具专用发票的当月内；
- 收到退回的发票联、抵扣联，且符合作废条件；
- 销售方未抄税且未记账；
- 购买方未认证该专票或认证结果不符。
操作流程：
- 在防伪税控系统中，将对应的发票数据电文标记为“作废”；
- 在纸质专用发票的各联次上明确标注“作废”字样，并确保所有联次齐全后留存备查。
二、跨月发现错误的处理办法
对于跨月发现错误的专票，不能直接作废，而应通过开具红字专用发票进行冲减。
申请填开《开具红字增值税专用发票信息表》（简称《信息表》）：
- 购买方申请：
- 若购买方已将专票用于申报抵扣，应在增值税发票管理系统中填开并上传《信息表》，此时不填写对应的蓝字专票信息；
- 若购买方未将专票用于申报抵扣，但已取得销售方开具的专票，也需在系统中填开并上传《信息表》，并填写对应的蓝字专票信息。
- 销售方申请：
- 若销售方未将专票交付购买方，且购买方未用于申报抵扣并已将发票联及抵扣联退回，销售方可在系统中填开并上传《信息表》，并填写对应的蓝字专票信息。
税务机关校验：
- 税务机关接收纳税人上传的《信息表》后，系统会自动进行校验。校验通过后，会生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
销售方开具红字专用发票：
- 销售方需凭税务机关系统校验通过的《信息表》，在发票管理系统中以销项负数开具红字专用发票，并确保红字专票与《信息表》一一对应。
重新开具正确发票（如需）：
- 在完成红字专票开具流程后，根据实际需要，销售方可以重新开具正确的蓝字专票。
注意事项
- 在处理过程中，与开票方的沟通至关重要。应明确错误的具体内容和需要更正的信息，以确保问题能够得到及时解决。
- 若开票方无法或拒绝配合更正错误，购买方应及时向税务机关报告，并提供详细的错误情况和相关证据，以便税务机关能够及时处理并给出相应的解决方案。
- 由于各地税务机关在具体操作流程上可能存在差异，建议在处理前进一步咨询当地税务机关或专业税务顾问，以确保操作符合规定。
综上所述，专票开错了是可以根据具体情况进行更正的，但需要遵循一定的法定程序和操作规范。在实际操作中，应仔细核对各项信息，确保专票的准确无误。