已认证的发票在特定条件下是可以进行冲红操作的。这一操作必须严格遵循税务法规及规定流程。以下是对此问题的详细解答：

一、冲红条件

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号），已认证的发票在发生以下特定情形时，可以申请开具红字增值税专用发票（即“冲红”）：

• 销货退回
• 开票有误
• 应税服务中止等

同时，这些情形需不符合发票作废的条件。

二、操作流程

1. 购买方申请开具《信息表》

   • 若购买方已取得专用发票并已用于申报抵扣，需在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（简称《信息表》）。此时不填写相对应的蓝字专用发票信息，并暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。
   • 待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

2. 销售方开具红字专用发票

   • 销售方需凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具，并确保红字专用发票与《信息表》一一对应。

3. 特殊情况处理

   • 若购买方取得专用发票未用于申报抵扣，但发票联或抵扣联无法退回，购买方在填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
   • 若销售方开具专用发票尚未交付购买方，或购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回，销售方可按相应流程填开并上传《信息表》，并据此开具红字专用发票。

三、注意事项

• 冲红操作需严格遵循税务法规，否则可能面临税务风险及处罚。
• 不同地区、不同情况可能存在细微差异，具体操作前建议咨询当地税务机关或专业税务顾问，确保操作的合规性。
• 在进行冲红操作时，应确保所有相关信息的准确性，包括金额、税额等，需与原蓝字发票相对应。
• 如需重新开具发票（如退货后重新发货），则应按照正常流程重新开具新的蓝字发票。

综上所述，已认证的发票在符合特定条件并遵循规定流程的情况下是可以进行冲红操作的。企业和个人在进行此操作时，应充分了解相关政策依据和操作流程，确保操作的合法性和准确性。