当您或您的企业收到虚开的发票时，这确实是一个需要高度重视并妥善处理的问题，以避免潜在的税务风险和法律后果。以下是我为您整理的详细处理步骤和建议：

一、初步识别与内部调查

1. 建立审核机制：首先，您应回顾并加强企业的发票审核制度，确保每一张发票都经过严格比对，包括发票信息与实际业务的一致性（如品名、数量、金额等），以及开票方的经营资质和范围。

2. 内部调查：

   • 业务部门：与经办人员沟通，了解交易背景、过程及与供应商的沟通记录，确认是否存在误解或操作上的失误。
   • 财务部门：仔细检查发票的真实性，包括格式、号码、防伪标识等，并核对资金流向与发票信息是否吻合。

二、暂停税务处理

若您已经使用虚开发票进行了税前扣除或增值税进项税额抵扣，应立即停止相关操作，并进行相应的纳税调整：

• 对于企业所得税，需要调增应纳税所得额，并补缴相应的税款。
• 对于增值税，需作进项税额转出处理，并补缴增值税及可能产生的滞纳金。

三、与开票方沟通

1. 要求重新开具：如果虚开发票是由于开票方的失误造成的，您应及时联系开票方，要求其重新开具真实、合法的发票，并留存好沟通记录以备查。

2. 无法重新开具的应对：若开票方无法重新开具发票，您应收集并整理好证明业务真实性的相关资料，如合同、付款凭证等，为后续可能的税务检查做好充分准备。

四、主动向税务机关报告

1. 及时报告：一旦确认收到虚开发票，您应主动向主管税务机关报告，提供详细资料，包括发票原件、合同、付款凭证等，以协助税务机关进行调查。

2. 配合调查：在税务机关开展调查时，您应积极配合，按要求提供相关财务和业务文件，确保信息的真实性和完整性，不得隐瞒或提供虚假信息。

五、证据留存与风险防范

1. 留存证据：在整个处理过程中，您应妥善保存所有相关证据，包括沟通记录、合同、发票原件及复印件、付款凭证等，以降低税务风险。

2. 加强风险防范：为防范未来风险，您应完善发票管理制度，提高员工的风险意识和识别能力。在选择供应商时，应进行充分的背景调查，并在合同中明确发票开具要求和违约责任。

六、特殊情况处理与专业帮助

• 对于因开票有误或销售折让等情况导致的发票问题，您应及时向原开票方要求重新开具或更正，并保留好原始发票和相关证明材料。
• 在处理虚开发票问题的过程中，如有任何疑问或不确定之处，您应及时咨询专业的税务顾问或律师，以确保处理的合规性和准确性。

总之，收到虚开的发票时，您应迅速采取行动，包括内部核实、暂停税务处理、与开票方沟通、向税务机关报告以及留存证据和加强风险防范。这些步骤不仅有助于确保税务合规，还能有效降低潜在的税务风险。希望这些建议能对您有所帮助。