针对您提出的“催款单上显示没欠款该如何回复”的问题，这实际上是一个涉及沟通与确认欠款状态的情况。以下是我为您提供的详细、有深度的解答：

一、初步核实与确认

1. 仔细核对催款单：首先，您需要仔细核对催款单上的内容，包括欠款金额、欠款期限、欠款原因等，确保这些信息与您的实际记录相符。

2. 确认无欠款事实：如果您经过核对后确认确实没有欠款，那么您需要准备相应的证据或记录来支持您的立场，比如银行转账记录、交易凭证、合同协议等。

二、正式回复催款方

1. 撰写回复函：在确认无欠款后，您可以撰写一封正式的回复函给催款方。回复函应包含以下内容：

   • 明确表明立场：在回复函的开头，直接表明您没有欠款的事实。
   • 提供证据：附上您核对后的相关证据或记录，以证明您的立场。
   • 要求更正：请求催款方立即更正催款单上的错误信息，并停止进一步的催款行为。
   • 保留法律权利：表明如果催款方继续不当行为，您将保留采取法律手段维护自己权益的权利。

2. 选择合适的回复方式：根据催款方的联系方式和您的偏好，选择合适的回复方式，如电子邮件、邮寄信件或亲自送达等。确保回复函能够准确、及时地送达催款方。

三、后续沟通与跟进

1. 保持沟通：在回复后，保持与催款方的沟通，确认他们是否已收到您的回复函，并了解他们的后续处理计划。

2. 记录沟通过程：无论是电话沟通还是面对面交流，都应详细记录沟通过程，包括时间、地点、对方回应等，以备后续需要。

3. 考虑法律途径：如果催款方在收到您的回复后仍然继续不当行为，如继续发送催款单、进行骚扰等，您可以考虑采取法律途径来维护自己的权益，如咨询律师、发送律师函或提起诉讼等。

四、预防措施与建议

1. 定期核对账目：为了避免类似情况的发生，建议您定期核对与交易对方的账目，确保双方对欠款状态有清晰、一致的认识。

2. 保留交易记录：妥善保存所有与交易相关的记录，如合同、发票、转账记录等，以便在需要时能够迅速提供证据。

3. 加强沟通：在交易过程中，加强与对方的沟通，及时解决可能出现的问题和误解，避免欠款纠纷的发生。

综上所述，当您收到显示没欠款的催款单时，应首先核实欠款状态，然后撰写正式的回复函给催款方，并保持后续沟通与跟进。如果必要，您可以考虑采取法律途径来维护自己的权益。同时，为了预防类似情况的发生，建议您定期核对账目、保留交易记录并加强沟通。