作为有丰富经验的律师，针对公司起诉客户不给钱时财务要写的材料，以下是详细说明：

1. 起诉状相关财务材料

   • 欠款金额明细：财务需要整理出清晰准确的客户欠款金额明细表。这应包含每一笔业务的交易时间、交易内容（比如销售的具体产品或提供的服务类型）、交易金额、已付款金额、未付款金额等信息。例如，如果是销售货物，要注明货物的规格、数量、单价以及总价；若是提供服务，要说明服务的项目、时长、收费标准等。这份明细表是起诉状中主张欠款金额的重要依据，必须确保数据准确无误，每一项都有相应的业务记录支撑，如销售合同、服务协议、发票等。
   • 付款记录：提供客户以往的付款记录，包括付款时间、付款方式（如银行转账、现金支付、支票等）、付款金额等。通过这些记录可以清晰地展示客户的付款习惯以及已经履行部分付款义务的情况，同时也能突出客户目前未付款的异常状态。例如，若客户之前一直按时通过银行转账支付货款，但此次却迟迟未付，付款记录就能很好地说明这种变化。

2. 合同及业务文件

   • 销售合同或服务协议：这是证明公司与客户之间存在业务关系以及双方权利义务的关键文件。财务要确保提供完整、有效的合同文本，合同中应明确约定货物的交付或服务的提供时间、质量标准、付款方式、付款期限等重要条款。例如，合同中规定客户应在货物交付后30天内支付全部货款，若客户超过此期限未付款，就构成了违约，这些条款将为公司的起诉提供坚实的法律依据。
   • 交货单或服务验收单：交货单可以证明公司已经按照合同约定向客户交付了货物，服务验收单则能证明公司提供的服务已经得到客户的认可。这些文件与合同相互印证，进一步确认公司已经履行了自己的义务，而客户有支付相应款项的责任。比如，交货单上有客户的签字确认，就表明客户已经收到了货物，没有理由拒绝付款。

3. 催款记录

   • 书面催款函：财务应保留公司向客户发送的书面催款函，包括催款函的内容、发送时间、发送方式（如邮寄、电子邮件等）以及客户的签收情况（如果是邮寄方式）。催款函中要明确指出客户的欠款金额、欠款原因以及要求客户付款的期限，这可以证明公司已经积极主张自己的权利，并且给予了客户合理的付款时间。例如，催款函中写明“请贵方在收到本函后7个工作日内支付欠款人民币XX元，否则我方将采取法律手段维护自身权益”。
   • 沟通记录：如果公司与客户之间通过电话、短信、微信等方式进行过催款沟通，财务也要整理相关的沟通记录。这些记录可以辅助证明公司一直在积极追讨欠款，以及客户对于欠款的态度和回应。比如，微信聊天记录中客户承认欠款但表示暂时无力偿还，这可以作为客户欠款事实的间接证据。

4. 其他辅助材料

   • 公司财务报表：提供与该客户业务相关的公司财务报表片段，如应收账款明细账等，从财务整体核算的角度展示该客户的欠款情况在公司财务体系中的记录和影响。这有助于法院全面了解公司的财务状况以及该笔欠款对公司的重要性。例如，应收账款明细账可以清晰地显示该客户的欠款在公司所有应收账款中的占比情况。
   • 行业惯例或相关标准：如果适用，财务可以收集一些行业内的付款惯例或相关标准文件，以证明公司与客户约定的付款方式和期限是符合行业常规的，增强公司主张的合理性和可信度。比如，在某个行业中，通常的付款期限是货物交付后45天，而公司与客户的合同中约定的付款期限也是45天，这就可以说明公司的要求是合理的。

在准备这些材料的过程中，财务要确保所有材料的真实性、完整性和关联性。如果对材料的准备或法律程序有任何疑问，可以直接向我咨询，我会为你提供更详细、专业的指导。