当您被人开具了红字发票时，处理方式主要取决于红字发票开具的原因以及您的具体情况。以下是一些详细的处理步骤和建议：
一、理解红字发票的含义
红字发票，通常用于冲销之前开具的蓝字发票，常见于销售退回、开票有误、应税服务中止或销售折让等情形。它是对原发票的一种修正或冲销，确保税务记录的准确性。
二、根据红字发票开具原因处理
销售退回或销售折让：
- 如果您是购买方，且因商品质量问题、规格不符等原因需要退货或接受销售折让，对方开具红字发票是合理的。
- 您应配合对方，将原发票的全部联次退回（如果是纸质发票），或确认对方已按照规定开具红字发票（如果是电子发票）。
- 根据红字发票的金额，调整您的财务记录和税务申报，确保账实相符。
开票有误：
- 如果对方因开票信息错误（如金额、税率、购买方信息等）而开具红字发票，您应核实错误信息，并确认红字发票的开具是否符合税务规定。
- 同样，您应配合对方退回原发票（纸质）或确认红字发票的开具（电子），并调整您的财务和税务记录。
三、特殊情况处理
善意取得虚开的红字发票：
- 如果您在不知情的情况下取得了虚开的红字发票，且用于进项抵扣或办理出口退税，根据国家税务总局的相关规定，您可能不被视为偷税或骗取出口退税。
- 但您应尽快与对方沟通，要求其重新开具合法、有效的发票，并依法进行进项税额抵扣或出口退税的申报。
- 同时，您应加强财务管理，利用税务机关提供的免费查询渠道（如全国增值税发票查验平台）对取得的发票进行真伪查验。
对异常扣税凭证存有异议：
- 如果您认为税务机关认定的异常凭证（包括红字发票）存在异议，您可以向主管税务机关提出核实申请。
- 提交相关证明材料（如业务合同、银行凭证、运输仓储证明等），以证明您的交易真实性和合法性。
- 经税务机关核实后，如果符合现行增值税进项税额抵扣或出口退税相关规定，您可以继续申报抵扣或重新申报出口退税。
四、加强财务管理和风险防范
- 完善内部管理制度：建立严格的发票管理制度，确保发票的开具、接收、保管和报销等环节都符合税务规定。
- 加强员工培训：定期对财务人员进行税务知识培训，提高其对发票管理和税务风险的认识和防范能力。
- 利用税务机关提供的服务：充分利用税务机关提供的免费查询渠道和咨询服务，及时了解税务政策和规定的变化，确保企业的税务合规性。
总之，当您被人开具红字发票时，应根据具体情况采取相应的处理措施，并加强财务管理和风险防范，确保企业的税务合规性和财务安全。如有任何疑问或需要进一步的帮助，请及时咨询当地税务机关或专业税务顾问。