当您遇到开票后对方公司不给钱的情况，这确实是一个需要谨慎处理的问题。以下是我为您详细梳理的应对步骤和建议，希望能帮助您有效维护自身权益。
一、初步应对措施
友好协商：
- 首先，尝试与对方公司进行友好沟通，明确指出您已按约定提供了发票，并要求对方支付相应款项。
- 了解对方不付款的具体原因，可能是货物或服务质量的异议、内部付款流程问题，或是资金周转困难等。
- 通过邮件、函件等书面形式进行沟通，并保留好相关记录，这些记录在后续可能的法律程序中将成为重要证据。
发送催款函：
- 若协商无果，您可以考虑委托律师发送具有法律效力的催款函。
- 催款函中应详细列明欠款事实、金额、发票开具情况及付款期限，并明确告知对方逾期将采取进一步法律行动。
二、深入法律途径
准备证据：
- 在采取法律行动前，务必收集并整理好所有相关证据，包括合同、发票、送货单、验收单、对账单、催款函及沟通记录等。
- 这些证据将用于证明交易关系、您已履行义务以及对方欠款的事实。
法律诉讼：
- 若对方仍拒不支付，您可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 在诉讼过程中，按照法院要求进行举证、质证等诉讼行为，积极参与庭审。
- 为防止对方转移财产，您还可以向法院申请财产保全措施。
- 若胜诉而对方仍拒不支付，您可在判决生效后向法院申请强制执行。
申请支付令：
- 若债权债务关系明确、合法，且对方对欠款事实无异议但拖延付款，您可以向法院申请支付令。
- 法院受理申请后将发出支付令，要求对方限期偿还欠款。若对方不提出书面异议又不履行支付令，您可直接申请强制执行。
三、预防措施与建议
加强风险防范：
- 在未来的交易过程中，明确约定款项支付的时间和方式，并保留好交易凭证和证据。
- 考虑在合同中增加违约金条款或赔偿损失条款，以增加对方违约的成本。
信用调查评估：
- 对于大额交易或长期合作项目，建议进行信用调查和评估，了解对方的信用状况和还款能力。
- 这有助于降低潜在交易风险，避免类似情况再次发生。
持续跟进与沟通：
- 在交易过程中保持与对方的持续沟通，及时了解对方的经营状况和付款意愿。
- 若发现对方有拖延付款的迹象，及时采取措施进行催款或调整交易策略。
综上所述，面对开票后对方公司不给钱的情况，您应首先尝试友好协商和发送催款函；若协商无果，则可考虑采取法律诉讼或申请支付令等措施。在整个过程中，务必注重保留证据并加强风险防范意识。如有需要，及时寻求专业律师的帮助以获取更具体的法律建议和支持。