可以提交与供应商的合同作为提升发票额度的材料，但需满足一定条件并注意以下法律和实务要点：

1. 合同需与发票额度提升直接相关
   税务机关或企业财务部门审核发票额度提升时，核心关注点是业务真实性及纳税能力。若供应商合同能证明：

   • 贵司与供应商存在真实交易（如采购原材料、设备等）；
     
   • 合同金额与拟提升的发票额度匹配（例如原额度10万元，合同金额50万元，可佐证需提升额度）；
     
   • 合同已实际履行（如付款记录、物流单据等辅助证明），则该合同可作为有效材料。

2. 合同需符合法定形式要件
   根据《民法典》第四百九十条，合同需满足：

   • 双方主体合法（供应商需具备经营资质）；
     
   • 标的明确（如货物名称、规格、数量）；
     
   • 价款清晰（含税/不含税、付款方式）；
     
   • 签字盖章完整（避免使用电子合同未留存原件的情形）。
     若合同存在瑕疵（如未盖章、条款模糊），可能被税务机关认定为无效证明。

3. 需补充其他辅助材料
   仅提交合同可能不足，建议同步提供：

   • 交易流水（银行转账记录、收付款凭证）；
     
   • 物流单据（送货单、验收单）；
     
   • 税务申报记录（如前期已按原额度开票的完税证明）；
     
   • 企业经营数据（如财务报表、纳税信用等级证明）。
     实务中，税务机关可能要求“合同+履约证据”组合提交，以形成完整证据链。

4. 特殊情形需注意

   • 关联交易：若供应商为关联方，需额外说明交易定价公允性（如提供成本测算表、市场价对比），避免被认定为利用合同虚开发票；
     
   • 跨境交易：涉及进口的，需同步提供报关单、外汇核销单等材料；
     
   • 行业限制：部分行业（如黄金、成品油）需取得特殊经营许可，合同需附相关资质文件。

建议行动步骤：

1. 整理与供应商的完整合同（含附件、补充协议）；
   
2. 收集合同履行证据（付款、物流、验收单据）；
   
3. 撰写情况说明，阐述额度提升的必要性（如业务扩张、客户要求）；
   
4. 提前与税务机关或财务部门沟通材料清单，避免反复补件。
   

如有具体合同条款或行业特殊性需进一步分析，可直接提供细节，我将结合《税收征收管理法》及实务案例为您细化方案。