发票开错了，具体是选择作废还是开负数发票（红字发票），这主要取决于发票错误的发现时间、错误类型以及当地税务机关的具体规定。以下是对这两种处理方式的详细解释：

一、发票作废

适用情况：

• 通常适用于发票开具当月内发现错误，并且满足以下条件：
  • 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
  • 销售方未抄税且未记账；
  • 购买方未认证或认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

操作流程：

• 在开票系统中找到需要作废的发票，按照系统提示进行作废操作，同时作废对应的电子信息和纸质发票。

二、开具负数发票（红字发票）

适用情况：

• 当发票跨月或无法直接作废时，需要开具负数发票进行冲销。
• 也用于更正之前开具的错误发票或冲减已开具的正数发票金额。

操作流程：

1. 对于增值税专用发票：

   • 购买方或销售方需向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票信息表》；
   • 经税务机关校验通过后，销售方凭此信息表开具红字专用发票。

2. 对于增值税普通发票：

   • 销售方在开票系统中先开具红字增值税普通发票冲减错误；
   • 再重新开具正确的发票，并在备注栏注明原发票的代码和号码。

三、注意事项

• 错误类型：轻微笔误或不影响税额的小错误，若购货方认可，可能不需作废，只需在账务记录中调整。但严重错误（如金额、税率、税额错误）则需作废并重开。
• 税务机关规定：不同地区对发票管理有具体差异，作废和重开流程可能不同，需参考当地税务机关的规定操作。
• 时间因素：跨月或跨年的发票错误处理更为复杂，应及时咨询税务机关或专业税务顾问，确保操作的合法性和准确性。

四、建议

• 在发现发票错误时，首先应与购货方沟通协商；
• 参考当地税务机关的具体规定，并必要时咨询专业税务顾问或税务机关的意见；
• 确保账务处理和税务申报的准确性和合规性。

综上所述，发票开错了是选择作废还是开负数发票，需要根据具体情况来判断。在操作过程中，应严格遵守税收法规和当地税务机关的规定，确保处理的合法性和准确性。